根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕 39号）文件精神，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一)主要职责

根据《中共永兴县委办公室 永兴县人民政府办公室 关于印发<永兴县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办〔2019〕 36号）文件规定，永兴县应急管理局是政府工作部门,为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公牌子。

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻永的国家、省、市综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级和市级下达及县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇（街道）及县开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全生产基础管理监督指导工作。

14、组织拟定地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的有关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

1.部门组织机构情况

我局内设股室12个，分别为办公室、应急救援协调股、政工室、政策法规股（行政审批股）、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、规划和预案管理股（调查评估和统计股）、灾害救援管理股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；1个正股级公益一类事业单位，2个正股级公益二类事业单位、1个局属副科级公益一类事业单位。

2. 人员配置情况

2019年应急管理局在职人员编制为126名，在职人员115人，退休人员数48人。2019年应急管理局有公务用车7台。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

截至2019年12月31日县编办核定我局编制126名，在职人数为115人，在职人员控制率为91%。

根据《永兴县财政局关于批复2019年度部门预算的通知》批复给我局2019年预算数为：总收支预算1957.45万元，上年结转318万元，年底结余144.54万元,预算完成率为92.6%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2019年公用经费实际支出为148.1万元，年初预算安排公用经费总额为202.5万元，公用经费控制率为73%。

2019年“三公经费”实际支出数为5.77万元，“三公经费”预算安排数为21万元，“三公经费”控制率为59%。

2019年度“三公经费”预算21万元，2018年度“三公经费”预算为26.3万元，“三公经费”预算数变动率为-20%。

2019年度“三公”经费支出为5.77万元，较2018年的16.63万元减少了4.2万元。其中：公务接待费支出为3.04万元，较财政局下达的12万元公务费接待指标少了8.96万元，没有违反规定。2019年度公务用车维护费用为2.73万元，较2018年度公务用车维修费15.8减少13.07万元， 2019年度“三公”经费支出决算数小于2018年的主要原因：严格控制了公务接待费。

2019年5月29日，我局在永兴门户网上公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

2019年实际政府采购金额为0万元，政府采购预算数为0万元，政府采购执行率为100%。

2019年我局没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（二）专项支出

1、专项资金完成情况

2019年我局专项支出预算为555万元，完成500万元，预算完成率为90%。

2、专项资金财务管理状况

（1）健全了项目建设单位财务管理制度。对财务机构的职责、项目财务管理、建设单位经费管理等进行了规定，在项目实施中，得到了有效执行。

（2）实行了国库集中支付制度。安全生产项目每笔资金的支付都经建设单位审批，财政国库支付局复核后，依照“按项目计划、按进度"的拨款原则，由国库集中直接支付到位，减少中间环节，避免资金挤点挪用。

（3）项目资金实行专款专用。专项资金按规定实行专款专用。

通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，永兴县应急管理局在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要指示批示精神以及国务院、省委省政府、市委市政府的决策部署，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“十大攻坚行动”为抓手，以减少一般事故、遏制较大及以上事故为目标，严格落实“党政同责，一岗双责”制度，紧绷安全生产这根弦，全县安全生产形势总体趋于稳定向好。1-12月，全县发生各类生产安全事故2起，死亡1人，其中6月26日，永兴鑫裕环保镍业有限公司发生火灾事故，无人员伤亡；9月7日，永兴县金龟镇发生交通事故，1人死亡。现将今年以来安全生产工作情况简要汇报如下：

（一）强化保障措施

一是加强组织保障。县委、县政府高度重视安全生产，主要领导经常亲自研究、部署、调度、检查安全生产。1-12月，全县共召开11次县委常委会议、11次县政府常务会议、12次县安委会全会专题研究部署安全生产工作。县政府主要领导每月第一个星期一主持召开县安委会安全生产工作会议，县政府分管安全生产领导每周一主持召开全县煤矿等重点行业领域安全生产工作例会，县应急管理局每周二召开全局重点行业（煤矿）安全生产工作例会，每月由县政府常务副县长主持召开一次全县煤矿主要负责人安全生产工作会议。通过会议，及时传达上级文件、会议精神和领导批示，研究部署全县安全生产工作。按照“管行业必须管安全”的要求，2019年县级领导干部集中深入联系单位、乡镇和企业全面开展检查安全生产工作，掀起了以上率下抓安全的热潮，特别是今年全县各级各部门紧紧围绕“保平安、迎大庆”主题，进一步提高政治站位，加强领导，狠抓落实，强化隐患排查治理和专项整治，深入开展“强执法防事故”行动，为庆祝中华人民共和国成立70周年大庆营造了稳定、平安的社会环境。

二是加强责任保障。建立县级党政领导、部门、企业三个安全生产责任清单，全面形成照单履职、照单监管、照单审计、照单追责的清单式安全生产监管责任体系。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，县政府与各乡镇、县直单位主要负责人签订安全生产责任状，将安全生产列入综合考核，实行安全生产“一票否决”制度。

三是加强物资保障。及时与县委县政府的应急办、县防汛抗旱指挥部及成员单位、县民政局等职能部门对接，将原民政部门的《国家自然灾害灾情报送系统》接手过来，进行自然灾害的报送。今年7月我县的2次大的洪涝灾情，通过这个系统将灾情及时准确地进行了上报，为下一步的灾后重建工作打好了坚实的基础。及时与上级部门进行申请，调配相关的救灾物资。经过积极申请，向市应急管理局申请调配了救灾棉被100床、救灾折叠凳100个。现已经运到我局的救护物资库进行暂时存放，下一步与县发改部门进行对接，将这些救灾物资移交到发改部门进行统一保管调度。及时将《湖南省2019年受灾困难群众生活救助和因灾倒损农村居民住房恢复重建实施方案》《关于切实做好受灾困难群众今冬明春基本生活救助工作的通知》等相关文件下发到各乡镇、街道办，督促各乡镇、街道办及时摸清受灾群众的情况，严格落实补助标准。严格按照受灾人员本人申请（或小组提名）、村（居）民委员会民主评议并公示、乡（镇）人民政府（街道办事处）审核、局审批的程序确定救助对象并进行上报。对因灾紧急转移需政府救助的群众，按照人均300元的标准帮助解决生活困难；做好过渡期受灾困难群众的生活救助工作，对因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力的受灾群众，按照每人每天20元左右的标准补助，最长时间不超过3个月。同时根据结合上级下拨和本级筹集的救灾款物总量、受灾人员困难程度、需救助总人数和需救助家庭人口数等因素，根据受灾人员困难类型、救助需求种类和数量、需救助时段进行分类排队，科学理制定本地受灾人员冬春救助实施标准，补助标准原则上不低于每人 90 元/月。另外按照“分类救助、重点救助”原则，加大对重灾地区的资金支持力度，优先做好倒房重建户和受灾的低保户、散居特困供养人员（五保户）、残疾人家庭等特殊困难人员的救助。严格核查灾情，准确掌握灾情和受灾群众生活状况，重点摸清灾民倒房、急需救助情况，确保不漏一户、不漏一人。对全县今年因灾造成的21户倒损农村居民住房恢复重建的群众建立的档案，严格按照个人申请、村级公示、乡镇报送、局审核的步骤进行补助，原则上对困难重建户按每户不低于3万元标准补助；对特困重建户（特困户、低保户、贫困残疾人户和重点优抚对象家庭），应该提高标准、重点保障按每户不低于4万元标准补助。及时对接县财政，学习财政的补贴系统，克服困难，确保能及时准确地将倒损房屋补助资金发放到每一户倒房重建的群众手中。今年5月12日是全国第11个全国防灾减灾日，10月13日是第30个国际减灾日，为做好今年的防灾减灾宣传日活动，进行了早安排，早组织，早动员，早行动，成立了活动领导小组，制定了活动实施方案，明确职责，落实专人落实经费，因地制宜，注重实效，制作防灾减灾宣传展板60余块，宣传横幅50条，发放减灾救灾宣传资料8000余份，张贴防灾减灾宣传挂图1000余份，参加活动志愿者100余人，活动内容丰富多彩，形式多样，宣传内容生动，取得良好的社会效果。我县确定便江街道办的龙山路社区为创建工作的示范社区，为此，积极与社区的领导工作人员进行对接，在加强创建综合减灾示范社区的灾组织与管理、机制建设、应急预案制定、演练开展、减灾基础设施、减灾宣传教育培训等方面进行督促和指导，全力推进该社区的创建工作。

四是加强经费保障。在财力极其紧张的情况下，县财政预算安全生产监管部门经费1957.45万元，追加预算110万，其中30万元用于购置应急救援装备等安全生产相关工作。

（二）严格监管执法

一是常态化抓日常监管执法。强化日常监管，在煤矿、非煤、烟花爆竹、危险化学品等行业领域深入开展安全生产监管执法行动。1-12月，共组织执法行动1146次，出动执法人员2210人（次），检查生产经营单位1323家（次）。

二是零容忍抓“打非治违”工作。坚持打早打小、露头就打、打到痛处，在行业领域开展“打非治违”，特别是煤矿、烟花爆竹、危险化学品等领域，全县共立案调查462起，责令停产停业生产经营单位42家，取缔关闭38处。

三是高密度抓安全生产大检查。扎实开展安全生产大排查大管控大整治和安全生产大检查，严格落实隐患整改闭环管理和重大事故隐患治理“一单四制”。1-12月，全局共排查隐患4724条，整改4722条，整改率达99%。强力推行重大事故隐患治理“一单四制”，严格要求查隐患、建台账、促整改。

（三）着力治本攻坚

一是狠抓企业技改扩能，淘汰落后产能。严格按照湖南省淘汰落后产能的要求，加快推进煤矿企业技改扩能，升级改造安全监控系统，有序推进机械化开采。进一步淘汰落后产能，2019年关闭煤矿5家，已通过省、市级验收，限期退出煤矿10家，已完成关闭退出任务。

二是狠抓安全宣教培训，提升从业素质。广泛开展安全生产宣传教育，县电视台定期播放《安全在线》栏目，扎实开展安全生产述职、综合应急演练、安全生产宣传咨询日等系列活动，在全社会营造了“关注安全、关爱生命”的氛围。加大安全生产培训，加大对科级领导干部、企业负责人、安全管理人员、特种作业人员安全培训力度，先后举办煤矿企业从业人员培训人数共882人、烟花爆竹生产企业从业人员培训人数共3600人，烟花爆竹（零售）培训人数共216人、危险化学品企业从业人员培训人数共70人等行业培训。

三是狠抓动态达标建设，促进应急值班值守规范。扎实开展企业安全标准化动态达标建设，建立隐患排查治理和重大危险源监控预防机制。今年3月份机构改革后，根据局内设机构调整部署，县安全生产应急救援指挥中心更名为县应急救援指挥中心，应急救援指挥中心实行全天候24小时值班值守，特殊时期领导带班，进一步完善了值班值守工作制度，明确了值班工作职责，做到了紧急信息报送、报送流程和报送渠道相关要求，规范了应急信息报送制度，加强与相关部门的沟通，及时发布预警信息。对煤矿关键部位的视频监控以及井下相关数据进行实时监控，对突发情况及时发现及时处置，特别是在“6.10”强降雨灾害期间，除了抓好本单位监管领域的防灾减灾工作外，还积极参与全县的防灾减灾信息统计上报和有关调度工作，通过及时发布预警信息，调度企业防灾避灾，全县高危行业领域零伤亡平安度汛，未因灾害引发生产安全事故或其他事故。

（四）严肃考核问责

一是严格督查督导。聚焦重点行业领域，紧抓重大节日、重点时段，坚持“四不两直”，实行明察暗访和“回头看”，确保隐患整治到位、工作落实到位。重点对煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、消防等行业领域开展安全生产督查。1-12月全县下发督办函（交办单46份），有力地促进了安全隐患及时整改到位。

二是严格考核点评。实行安全生产季度考核点评机制，每季度根据工作安排和进度情况制定详细的季度考核方案，采取暗访为主、明查为辅的考核方式，对全县16个乡镇（街道筹备办）和县直有关单位按重点乡镇、非重点乡镇和重点单位、非重点单位4类进行全覆盖考核检查，现场发现的隐患问题及时进行交办督办，并通过召开县安委会全会对全县安全生产考核进行点评，排位末位的单位主要负责人在会上表态发言。

三是严格责任追究。严格安全生产事故责任追究制度，对发生的生产安全责任事故，按照“四不放过”的原则，对违法违规、失职渎职行为从重从快查处，实现由“事后追责”向“事前问责”的转变。

社会公众满意度方面，2019年，我局各项工作都取得了新的成绩，得到了县委、县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。

四、存在的问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全，各预算单位绩效评价工作开不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然财政部已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、改进的措施和建议

通过前述对我局整体支出情况的分析及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作

进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强预算执行管理

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（四）进一步压缩“三公”经费支出

控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。