根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕 8号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我局部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

(一)主要职责

根据《中共永兴县委办公室 永兴县人民政府办公室 关于印发<永兴县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办〔2019〕 36号）文件规定，永兴县应急管理局是政府工作部门,为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公牌子。

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律、法规、规章、规程和标准，组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻永的国家、省、市综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级和市级下达及县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇（街道）及县开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全生产基础管理监督指导工作。

14、组织拟定地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救援工作。

15、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

17、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县森林防火指挥部、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的有关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

1.部门组织机构情况

我局内设股室12个，分别为办公室、应急救援协调股、政工室、政策法规股（行政审批股）、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、规划和预案管理股（调查评估和统计股）、灾害救援管理股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股；3个正股级公益一类事业单位；1个局属副科级公益一类事业单位。

2. 人员配置情况

2020年应急管理局在职人员编制为126名，在职人员114人，退休人员数51人。2020年应急管理局有公务用车7台。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

截至2020年12月31日县编办核定我局编制126名，在职人数为114人，在职人员控制率为100%。

根据《永兴县财政局关于批复2020年度部门预算的通知》批复给我局2020年预算数为：总收支预算2550万元，预算完成率为99.98%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2020年公用经费实际支出为120.45万元，年初预算安排公用经费总额为150万元，公用经费控制率为19.70%。

2020年“三公经费”实际支出数为16.95万元，“三公经费”预算安排数为30.5万元，“三公经费”控制率为44.43%。

2020年度“三公经费”预算30.5万元，2019年度“三公经费”预算为21万元，“三公经费”预算数变动率为45%。

2020年度“三公”经费支出为16.95万元，其中：公务接待费支出为2.13万元，较财政局下达的10.5万元公务费接待指标少了8.37万元，没有违反规定。2020年度公务用车维护费用为14.82万元， 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了公务接待费及公务用车审批程序。

2020年实际政府采购金额为26.38万元，政府采购预算数为100万元，政府采购执行率为26.38%。

2020年我局没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（二）专项支出情况

1、专项资金完成情况

2020年我局专项支出预算为800万元，完成798.99万元，预算完成率为99.87%。

2、专项资金财务管理状况

（1）健全了项目建设单位财务管理制度。对财务机构的职责、项目财务管理、建设单位经费管理等进行了规定，在项目实施中，得到了有效执行。

（2）实行了国库集中支付制度。安全生产项目每笔资金的支付都经建设单位审批，财政国库支付局复核后，依照“按项目计划、按进度"的拨款原则，由国库集中直接支付到位，减少中间环节，避免资金挤点挪用。

（3）项目资金实行专款专用。专项资金按规定实行专款专用。

通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，在市应急管理局的指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕安全生产年度工作目标任务，按照国家、省、市有关安全生产工作部署，以“减少事故总量，遏制一般事故、杜绝较大事故”为目标，健全责任体系，强化隐患排查，深入开展安全生产专项整治三年行动，着力完善应急救援管理系统机制，迅速有效处置各类突发事件，确保了全县平安稳定。2020年我局监管行业领域未发生生产安全事故。现将一年以来安全生产工作总结如下：

（一）安全生产组织领导情况

我局始终高度重视安全生产工作，把安全生产作为促和谐、保稳定的重点来抓，不断强化对安全生产工作的组织领导。在煤矿、烟花爆竹等重点行业领域明确党组成员分管，一名副科领导协管，并定期组织召开全县安全生产工作会议，强调和部署安全生产工作，指导和督促各乡镇（街道）各部门落实安全生产工作。特别是针对煤矿安全，黄隽局长每周召开会议，听取三个煤矿监管线工作汇报，着力研判煤矿安全风险和解决存在的问题。同时每月深入煤矿一线，坚持下井掌握实际情况。

（二）安全生产工作部署与落实情况

我局始终在煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工业企业等领域的重点与弱点上精准发力，紧盯重点环节和关键部位，深入推进安全生产专项整治三年行动，强化监管执法，把隐患消灭在萌芽、把风险遏制在源头，竭力防止安全生产事故发生。

1、加强矿山安全监管。煤矿方面：今年以来，我局对煤矿监管执法257矿次，下达现场检查笔录210份，下达整改指令181份，共查出各类安全生产隐患1182条，并全部督促整改到位，立案调查12起，处罚金额共计116万元。开展“三违”专项整治行动，共查处“三违”行为181人次，问题139条，处罚金额29846元，并对15名在煤矿“三违”专项整治行动中表现优秀的人员进行表彰。同时，按照省、市统一部署，全力推进煤矿淘汰落后产能工作，通过现场调研、座谈会等多种方式，耐心向9家限退煤矿企业负责人解读政策，目前三合煤矿、塘门口九矿已关闭到位并通过省市县验收，榕禄煤矿已经关闭到位待验收，余下6家煤矿在12月底关闭到位。非煤矿山方面：我县共有非煤矿山企业19家，目前已复工复产企业13家，其中采石场5，家砖厂8家。全年共查处隐患182条，完成整改182条，整改率100%，立案3起，处罚金额8.9999万元。

2、落实危险化学品安全监管。以安全生产专项整治三年行动为抓手，共开展执法检查 263余次、检查企业286家次、发现安全隐患462余条，整改430条，下达执法文书238余份，立案21起，处罚15万，责令停业整顿企业4家，隐患整改率达到93 %。同时対6家（东阳、华龙、智扬、宇平、名贵、优胜）危险化学品生产储存企业分别按照企业固有风险、企业风险点安全风、企业内安全风险点分布图等方面开展风险辨识和分级评估，形成“一图一表”，并报市局组织专家评审，通过辨识评估：黄级风险点 7 处，蓝级风险点12处，为企业加强安全风险防范管控提供技术支持。

3、落实烟花爆竹安全监管工作。一是开展烟花爆竹专项整治。制定了《永兴县烟花爆竹企业“一证多厂”专项整治工作方案》，督促指导4家烟花爆竹企业通过资产重组方式完成统一；2家企业通过关闭独立工区、保留单一工区的方式实现统一；有2家企业计划退出。同时对烟花爆竹经营开展了整治，取缔不具备条件的零售网点8家。二是开展联合执法整治。联合公安、市场监管等职能部门不定期开展4次联合执法整治，共检查企业98家次，下达执法文书126份，排查隐患325条，整改率100%。三是推动企业转型升级。为进一步优化我县烟花爆竹产业，根据省市安排部署，我局起草了《永兴县烟花爆竹产业转型升级工作实施方案》，经过多方征求意见、提请县政府安全生产会议研究、上报县政府常务会议和县委常委会议研究审议通过，正式下发文件。12月1日召开了全县烟花爆竹产业转型升级工作动员会，全面启动全县烟花爆竹产业转型升级工作。

4、强化工业企业安全监管检查。我县现有工贸行业企业158家，其中计划执法企业48家，重点监管的有色冶炼企业30家，有色金属压延加工企业5家，机械行业1家，造纸行业1家。全年共下达执法文书216份，其中整改指令72份，整改复查意见书72份，整改率达100%。举办了有限空间安全作业培训。2020年8月6日聘请了市局专家对全县各乡镇、街道、开发区、安监站站长、安委会相关成员单位和相关企业安全管理人员进行了有限空间安全作业知识和监管执法的专项培训。通过培训，使大家对有限空间作业安全意识有了明显提高。

（三）应急救援体系建设情况

1、抓好森林防灭火工作。一是全面加强野外火源管理。在春节、清明、国庆等特殊节点期间，在进山入林口、坟墓集中地共设立防火检查站（值勤点）494个，出动乡镇、村组干部1419人，288名护林员全天候开展巡逻巡护，实行县、乡、村、护林员四级联防联护，共发送森林火险预警短信34000余条。查处违规野外用火69起，行政处罚5人，刑事处罚3人。二是做好应急准备。开展了森林防灭火知识培训和演练，共培训人员2778人次、演练25场次。县应急指挥中心和各乡镇（街道）严格执行领导带班和24小时值班制，确保火情信息畅通。防火重点时期，县、乡、村三级扑火队伍24小时备勤待命。

2、抓好防汛抗旱工作。一是加强监测预警。加强对各乡镇（街道）、县防指成员单位防汛工作的指挥调度，督促做好防汛值班值守工作。严格执行24小时领导带班值班制度，密切监视雨情、水情和汛情发展，与气象、水利、自然资源等部门紧密配合，共享信息，及时发布预警信息，今年以来，县防汛办先后3次采取现场督查和电话抽查相结合的方式，对各乡镇（街道）、重点单位开展了防汛督导检查，并将督查的情况以通报形式下发各乡镇（街道）、防指成员单位。二是加强指挥调度。县委书记赵宇、县长刘朝晖，副县长、县防指指挥长周雄高度重视强降雨防御工作，多次作出重要指示。今年来，副县长、县防指指挥长周雄组织水利、应急、自然资源、气象、水文等部门召开防汛会商会3次，在县应急指挥中心坐镇指挥调度防汛工作4次。4月3日，根据天气情况及汛情发展趋势，县防指启动了防汛Ⅳ级应急响应，全面做好防汛减灾工作，确保了度汛安全。7月份，我县持续维持晴热少雨的天气，先后从青山垅水库、龙潭水库、黄口堰水库调水2000多万方，解决了金龟、太和、樟树、柏林、鲤鱼塘等乡镇15万余亩的农田灌溉。三是做好抢险救援准备。建立了涵盖水利、气象、应急、自然资源、城管、住建、电力等部门防汛抢险专家库以及县、乡（镇）防汛抢险队伍。储备了防汛物资编织袋15万条，彩条布7.2万平方米，砂石、块石各代储2.5万方和1.2万方。

3、抓好防灾减灾救灾工作。一是做好灾情核查上报工作。今年以来，我县先后遭受到风雹、洪涝、干旱等自然灾害。据统计，全县累计受灾人口19757人，紧急转移安置人口3550人，紧急生活救助人口2650人；农作物受灾面积3452公顷，农作物成灾面积186公顷；倒塌或者严重损坏房屋36户87间，一般损坏房屋788户1126间；直接经济损失5033万元（其中农业损失756万元，工矿企业损失2963万元，基础设施损失388万元，家庭财产损失806万元）。二是做好灾情救助工作。共救助临时性生活救助人员4030人，过渡期生活救助人员87，发放救灾资金157万元。三是做好宣传培训工作。5月12日，县应急管理局组织县公安局、县公安交警大队、县自然资源局、县水利局、县林业局、县城管执法局、县消防救援大队等有关单位在县城永兴广场开展了防灾减灾日宣传活动。现场发放宣传资料50000余份，展出防灾减灾知识展板30块，出动流动巡回宣传车5辆，受众达20000人。7月8日，我县减灾委员会办公室组织开展了全县灾害信息员视频培训。培训会上，永兴县人民政府副县长周雄做动员报告；市应急管理局救灾科科长候识六、救灾科田慧梅进行了授课。此次培训全县16个乡镇街道、县经开区的分管领导以及“县-乡-村”级298名灾害信息员，以及减灾委成员单位相关人员共350多人参加培训。

4、抓好应急救援工作。一是迅速有效处置突发事件。2020年共调度处置3月27日高速公路挂车装载电石自燃事件、3月29日卫健局家属区护坡滑塌事件、3月30日T179次列车脱轨事故、4月3日S212线永兴县便江三大桥段山体滑坡事件、4月8日便江北路燃气管道泄漏事件、4月15日银都大道光缆线掉落事件、5月23日干劲东路垃圾站火灾事件、6月4日裕泰铭都小区物业保安坠亡事件、6月8日S215线永兴县湘阴渡山冲村段道路交通事故,7月17日贵研公司火灾事故等。二是推动乡镇应急管理工作开展。今年8月份分，我局对开发区、16个乡镇应急能力建设工作推进情况进行了全面调研摸底，并制定了《永兴县乡镇安全生产和应急管理能力建设工作方案》，经县委县政府会议通过并正式下发。三是强化预案管理。今年共受理备案企业生产安全事故应急预案33家。

5、抓好应急值勤值守。今年以来，我局应急指挥中心执行24小时值班制度，实行领导在岗带班制。电话受理各类报警共111起（协调处置突发公共事件7次，及时有效化解各类风险隐患97次，办理市指挥中心电话转办件7起），处理各类政务值守、应急处置电话1604人次，安全生产煤矿企业监管人员下井报备1825人次。编撰新冠疫情日报信息38期，应急快报26期，编撰当天《值班综述》共365期。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全，各预算单位绩效评价工作开不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然财政部已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）下一步改进的措施

通过前述对我局整体支出情况的分析及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作

进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3、保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4、进一步压缩“三公”经费支出

控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。