根据永兴县财政局《关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分93分，现将有关绩效情况报告如下：

　　一、部门单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　2022年县委县政府对我局的职能、机构、编制进行了重新核定，明确的主要职能有15项：

　　1、负责林业(含草原，下同)及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

　　3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划，执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。

　　4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

　　5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎采、驯养繁育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　6、负责监督管理各类自然保护地。拟订并组织实施各类自然保护地规划，执行相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等有关工作，负责上级委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

　　7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织开展退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

　　8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　12、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资财政性资金安排建议，按县政府规定权限，拟定并组织实施县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　13、负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　14、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县林业局内设机构8个股室：办公室、计划财务股、资源林政法规股、造林绿化股、人事股（党委办）、野生动植物保护和改革发展股、油茶产业发展管理办公室、森林防火股。直属事业单位：县林业综合服务中心、县林业行政综合执法大队、县油茶科学研究所、乡镇林业管理中心站7个，基层木材检查站4个。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算2642.71万元，实际支出3169.47万元，其中：人员经费2802.84万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费366.63万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。实际支出增长主要原因是人员工调资调整，造成经费增大。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算1366.67万元，实际支出4711.58万元（其中2021-2035年林地保护利用规划编制经费82.28万元、森林生态公益林补偿2136.04万元；森林资源管理439.95万元、全国自然灾害综合风险普查工作50万元、中央财政油茶补助892.44万元，油茶大县奖励资金458万元，非税征收成本14.62万元，有害生物防治29.4万元，森林抚育21.63万元，新一轮退耕还林补贴37.52万元，其他零星项目549.7万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日县委编办核定编制201名，其中行政编制13名，工勤编制1名，全额事业编制186名。实有在职人数201人（包括1名自收自支人员），离退休100人，在职人员控制率为100%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算4009.38万元，其中：财政拨款收入2775.07万元；纳入预算管理的非税收入1085.5万元 ，上级补助收入148.81万元；其他收入0万元。上年结余0万元。

　　2022年度支出预算4009.38万元，其中：基本支出预算 2642.71万元；项目支出预算1366.67万元；政府统筹支出0万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为14.24万元，2021年度“三公经费”预算为14.24万元。“三公经费”支出预算比上年下降0%。

　　（二）预算执行

　　2022年度本年收入7881.05万元，其中：财政拨款收入7881.05万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0  万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出合计7881.05万元，其中：基本支出3169.47万元；项目支出4711.58万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　2022年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出366.63万元。

　　“三公经费”，2022年支出决算14.19万元，完成预算的99.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.77万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为4.41万元（公务接待65批，共计755人,完成预算的98.88%。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年决算数增加1.64万元，增长8.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.01%；公务接待费支出增加1.06万元，增加31.53%

　　政府采购，2022年实际政府采购5.32万元，执行率为100%。

　　2022年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，完善了《永兴县自然资源局内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　1、林长制迈出新步伐。一是组织体系进一步完善。县乡村三级林长和“一长四员”组织体系人员全部配齐履职，全县共有县级林长18人、乡级林长198人、村级林长355人。17个乡级单位均成立林长办并配备工作人员74人。二是工作机制进一步健全。将林长制工作列入县2022年真抓实干督查激励措施和县委县政府年度综合绩效考核内容，制定了《永兴县全面推行林长制推动林业高质量发展的实施意见》等一系列文件，召开县林长制工作调度会议2次，对全县林长制工作进行重点部署。三是工作责任进一步压实。县委书记、县林长签发了《2022年永兴县巡林工作令》和《2022年永兴县森林防灭火工作令》等2个工作令；县林长办制定下发了《永兴县2022年3月份森林防灭火宣传月及清明期间宣传工作方案》、《永兴县2022年打击破坏森林资源“虎威行动”工作方案》和林长制巡林、森林防灭火2个工作提示，组织开展了森林防灭火工作“双单制”考核，考核结果通报全县；各级林长按照“分区分片”负责的原则开展巡林工作，有效落实了林长保护森林资源的主体责任。

　　2、生态保护取得新成效。一是强化林木资源保护。严格执行市委、市政府关于城边、路边、水边“三边”禁伐的要求，从严控制林木采伐审批。落实全县3635株古树名木的管护工作，管护率达100%。扎实推进了生态公益林完善落界扫尾工作，进一步健全了全县67.4万亩生态公益林的监测网络。二是强化林地资源保护。组织开展了“虎威行动”和国家森林督查整改等，重点对工业园区、交通建设、采石采矿、毁林开垦、小水电建设、森林督查小班、销售假冒伪劣苗木等各类涉林违法犯罪从严打击。完成了2021年森林督查图班整改；收缴并销毁假冒伪劣苗木1万余株；查处林业行政案件9起,为国家挽回经济损失97.8万元，移交森林公安刑事案件2起，有力打击了各类涉林违法行为，保护了森林资源的健康持续发展。三是强化森林防火。坚持高站位、底线思维抓好抓实森林防火工作，制定下发了《关于加强森林防灭火能力建设的实施意见》等4个文件；抓好了3月份、9月份森林防火集中“宣传月”活动，组织各乡镇（街道）开展禁火令、封山令、《致全县人民一封信》送法上门“敲门行动”并签订承诺书，确保不漏一村一户，同时发布手机短信预警信息，着力提高广大群众的森林防火意识。全县共设置广告宣传牌7块，制作发布短视频36个，悬挂横幅232条，张贴标语5000余张，翻印上级相关命令20000余份，发送手机预警短信80000余条，发放相关资料并签订承诺书30余万份。强化火源管控，制定下发了《永兴县严控野外用火十条特别规定》等一系列文件，组织各乡镇（街道）以及统战、农业农村、公安、民政、城管、商务等职能部门，加强野外火源治理和查处违规用火行为，始终保持见烟就查，违规就罚，违法就抓的高压态势。四是强化林业有害生物防治。在抓好常见森林病虫害的基础上，重点抓好了松材线虫病的除治工作，全年累计清理枯死松木10131株，全县林业有害生物防治能力建设得到进一步提升。

　　3、生态修复释放新活力。一是深入推进国土绿化行动。全年，完成造林绿化1.57万亩、占任务的167%，封山育林2万亩、占年度任务的100%，义务植树127.8万株。二是深入开展美丽乡村建设。启动了湘阴渡33.4公里西河风光带绿化提质，助推乡村旅游发展，助力乡村振兴。三是深入促进重点区域生态修复。完成了省级生态廊道0.3万亩、退化林修复0.58万亩的建设任务，组织开展了全县51.6万亩天然林保护修复工作。

　　4、生态惠民实现新突破。一是提质油茶产业。将油茶产业纳入全县“五区并建”红本项目管理，明确了“一二三四七”五大重点工作，实行专班推进；结合全县推行林长制组织管理体系，建立了县林长（常务副林长、副林长及乡村林长）联系油茶企业（大户）制度，构建了“林长﹢基地（企业、大户）”工作机制，切实帮助油茶企业（大户）解决生产经营中的困难和问题，助推油茶产业发展。全年，完成油茶新造面积3652亩、油茶低改7761亩，持续建设油茶采穗圃50亩，培育油茶3年生苗木42万株。启动油茶示范基地建设，把油茶基地建设纳入全县重点项目，实施“双单制”考核，全县建设油茶产业融合示范基地1个（2000余亩）、油茶高产林示范基地3个（2000余亩）、油茶低产林改造示范基地4个（6500亩）。实施油茶品牌创建，指导县油茶协会统一申报创建“永兴油茶”地理标志，“永兴中苞红球茶籽”保护商标。大力争资立项，向省林业局申报“油茶高产林示范”、“茶油小作坊改造示范”、“油茶低产林改造”、“油茶粗加工及仓储”等5个项目，累计争取到位资金2250万元。二是培优林下经济。围绕农业增效、农民增收，采取“企业+基地+农户、“基地+合作社+农户”、农民专业合作社和森林生态农家乐”等模式，着力推进林粮、林药、林畜、林禽、林菌、林苗、林闲等模式为主的林下经济发展，全县共培育省级龙头企业3家、省级农民专业合作社6家、省级林下经济示范基地1个、各类林下种植面积2.9万余亩，全年林下经济产值达65521万元。

　　四、存在问题与建议

　　（一）存在问题

　　2022年，我单位财务运行情况总体较好，细化了各类支出,但在部门决算编制时仍存在一些问题。主要表现在：因部门预算编制不够细，但会计科目处理支出项目时非常细,导致决算编制数据准确度不是足够合理。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付严格按审批程序办理。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对决算、“三公”经费决算及绩效评价等基础数据信息和会计信息资料进行公开。

　　（二）建议

　　1.细化决算编制工作，认真做好决算的编制。进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　六、其他需要说明的情况   无