一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　城管设施维护管理项目主要是用于对县城区范围内的餐厨垃圾收运处理运营、城市直饮水设施维护与管理、城管执法亭日常工作运行、“牛皮癣”清理、春节和国庆“两节”氛围营造、市政设施普查、更新购置执法车辆2台、城建拆违专项工作；2022年预算安排资金310.3万元，决算支出179.36万元。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　1.项目绩效总目标:为从根本上杜绝“垃圾猪”和“地沟油”，保障市民饮食健康，避免餐厨垃圾肆意排放，改善市民的生活环境；全面掌控市政设施运行情况和风险隐患；严控违法违建产生，逐步清除存量违法建设，控制新增违建情况发生；为有效治理城市顽疾“牛皮癣”，运用市场化运作手段，“牛皮癣”清理实行市场化服务来清除城市小广告，创造整洁优美、文明有序的居住环境。

　　2.阶段性目标：对县城区范围内规范泔水收集、运输和处理，维护城市管理卫生，保障人民饮食健康；确保县城区内主次干道的“牛皮癣”清洁率100%，确保实现违法建设查处率达到100%、违法建设拆除率达到100%、新增违法建设逐步实现“零”记录，确保县城区20个直饮水点合运行、确保11个城管执法亭正常运行、保障编制内执法车辆安全使用，更新购置执法车辆2台，完成“两节”节日氛围营造、完成市政设施基础数据统计上报及风险隐患排查工作。

　　3.社会效益：县城区餐厨垃圾收运覆盖率达到100%，保障市民饮食健康，有效杜绝地沟油污染事件，违章建筑案件处置率达到100%，创建文明城市。

　　4.生态效益：避免餐厨垃圾肆意排放，县城小广告“牛皮癣”清理有效改善生活环境。

　　5.可持续影响：维护城市管理卫生，保障人民饮食健康。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　城管设施维护管理项目为县财政专项预算，县财政年初预算安排310.30万元，决算支出179.63万元，项目资金按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

　　城管设施维护管理项目中服务性市场化外包三个：餐厨垃圾收运处理、“牛皮癣”清理、市政设施普查；本单位自管项目五个：“两节”氛围营造、城市直饮水设施维护与管理、城管执法亭日常工作、更新购置执法车辆2台、城建拆违专项工作。

　　城管设施维护项目根据服务性质不同，由我局归口管理的专业股室负责各项目的日常监管工作，考核评价股负责各项目的考核评价工作。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。评价该项目专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，督促项目实施单位规范使用资金，进一步规范项目管理，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　1.绩效评价原则：定量与定性分析相结合原则；真实、科学、规范性原则。

　　2.项目资金评价指标：采用《2022年专项资金绩效目标表》。

　　3.项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。县城管执法局填报了《2022年度专项资金绩效目标表》。成立了项目工作领导小组，下设办公室，由归口管理的股室负责人任办公室主任，确定了项目专干人员负责城管设施维护管理的相关工作；明确了2022年城管设施维护管理项目资金绩效目标和2022年城管设施维护项目绩效评价指标。

　　2.组织实施。该项目实施主体单位是县城管执法局，由县城管执法局的归属的业务股室负责相对应的项目业务，局考核评价股履行该项目的监督考核职能，进行自评。

　　3.分析评价。通过政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　1. 餐厨垃圾收运处理从2021年6月1日至2022年6月30日期间的运营费；君鹏环保收运的餐厨垃圾单位食堂及店铺达到583户，累计收集处理餐厨垃圾1121车6536.49吨，日均收集处理餐厨垃圾16.5吨，基本实现了城区餐厨垃圾全收集、全处理目标，基本杜绝潲水养猪现象，有效防控“非洲猪瘟”蔓延。

　　2. 市政设施普查，主要是市政基础设施普查和自然灾害普查工作，已完成所有市政道路、供水、排水、燃气等八项工作内容共计556个图斑的现场调查和数据录入工作。通过普查，摸清了我县市政基础设施的基本情况和存在的问题，为下一步市政设施的管理和建设提供了数据支撑。

　　3. “牛皮癣”清理工作充分利用社会力量，实行市场化外包服务，清理服务期是从2021年10月20日至2022年10月19日，对建成区内的各种乱涂乱画、乱写乱贴的非法小广告进行及时清理，促进文明城市建设。

　　4. 城建拆违专项工作是根据《关于永兴县城市管理领域综合行政执法改革有关机构编制事项调整的通知》（永编办〔2020〕9号）文件精神，负责县建成区范围内的城乡规划管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制权，主要是对违章建筑物（含高空违建）的拆除，坚持全面排查、分类推进、突出重点、集中拆违的原则。全面清查并处理全县建成区违法建设，坚决遏制新增违法建设，切实改善人居环境，提升城市形象。

　　5. 城市直饮水设施维护与管理，主要是对20个公共直饮水点设施进行定期清洁和消毒，确保人们能够安全、卫生地饮用水。

　　6. “两节”氛围营造，主要是对春节和国庆“两节”氛围营造，悬挂大红灯笼和在重要路段设置节点展板，着力营造喜庆热烈、安定、团结、欢乐祥和的节日氛围，弘扬中华民族的传统节日。

　　四、存在的问题

　　主要存在资金拨付进度问题，按照县财政局要求，预算资金下达后需要在本年使用并形成支付，但在实际支付过程中，有部分资金难以在本年度使用支付。

　　五、有关建议

　　建议：项目资金下达后，财政统筹安排，项目款项及时拨付到单位支付，提高项目资金执行效率。

　　六、其他需要说明的问题

　　无