永兴县信访局2021年部门整体支出绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分95分。现将相关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
1、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其他领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办中央、省、市和县委、县政府以及县委办公室、县政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调全县各级党政机关的信访工作。
5、研究起草有关信访工作的规定和措施；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。
7、承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
2021年我局机关内设3个股室，分别是办公室（加挂综合信息股牌子）、接访办信股、纠纷调处股；1个直属二级机构（人民来访接待中心）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出预算202.35万元，实际支出 267.71万元，其中：人员经费 197.22万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费55.64万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
项目支出预算239.2万元，实际支出174.86万元，其中候访专项经费40万元、信访协调专项经费5.4 万元、信访专项救助资金 129.46万元等。
三、政府性基金预算支出情况
我局所有的资金都是靠财政拨款，没有政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我局没有国有资产，也没有资本经营项目。
五、社会保险基金预算支出情况
我局2021年社会保险费预算支出 39.85 万元，其中：机关事业单位基本养老保险14.3 万元、职业年金11.2万元、基本医疗保险7.6万元、失业保险5.23 万元、工伤保险 1.52万元。
2021年社会保险费决算支出40.41万元，其中：机关事业单位基本养老保险17.28万元、职业年金5.19 万元、基本医疗保险及生育保险 8.76 万元、失业保险及工伤保险0.65万元、住房公积金8.53万元。
我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县信访局财务管理制度》，系统规定了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2021年底，我局共有编制14名，实有人数17人，其中在职16人，退休3人。在职人员控制率为114.3%。
1、收支预算情况
2021年度收入预算441.55 万元，其中：财政拨款收入416.55 万元；国有资本经营收入3.3万元；上年结转203.12 万元。
2021年度支出预算441.55万元，其中：基本支出预算202.35 万元；项目支出预算239.2万元。
2.三公经费预算情况： 2021年“三公经费”预算为4.59 万元，2020年“三公经费”预算为4.59万元，“三公经费”支出预算与上年持平。
（二）预算执行
2021年度，收入决算数 239.44万元，为预算数的54.22 %；整体支出决算数442.57万元，为预算数的100.23 %；当年收支结余 0万元。其中，基本支出 267.71 万元，占 60.49 %；项目支出174.86 万元，占39.51 %。
2021年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2021年公用经费实际支出 55.64 万元，控制率为140 %。
“三公经费”，2021年实际支出1.08 万元,比2020年2.17万元减少1.07万元，下降50.23%。
（四）预算支出绩效
2021年1-12月，全县各级共接待来访747批2531人次，批次人次同比2019年略有下降，受理群众来信317件、网信305件，分别同比上升13.6%和22%。
1-12月，全县共发生进京访56批58人次，到省访73批113人次，到市访26批71人次。沿线查控和劝返处置19批28人次。
1、工作机制不断理顺。一是进一步完善 “书记信访一体化”机制。出台了《关于进一步加强“书记信访一体化”工作的若干措施》，在原有基础上，对职责职能、组织领导、工作体系、规范信访接待、精准分类处理等9个方面进行了强化、改进和完善，三级书记抓信访职责更清晰、责任更具体。二是压实领导包案责任。对中联办交办（78件）和全县排查出来99个重点信访事项，逐一明确县级领导包案。各包案领导按照“五个到位”要求，以走访、约访、回访等方式，掌握案件情况，研究化解办法，落实稳控措施，推动案结事了。全年共化解信访积案62个。
2、特护期信访保障有力。2021年，围绕做好建党100周年庆典活动信访保障工作这条主线，实现赴省进京“零非访、零集访、零滋事”的工作目标，确保“五个不发生”。一是高位推动。县委常委会、县政府常务会、县“书记信访一体化”碰头会先后多次研究部署庆祝建党100周年等特护期间信访保障工作，县信访联席会、县维稳联席会加强联合部署、联动落实，推动全县各级各部门齐抓共管，全力以赴做好特护期信访维稳保障工作。二是摸清底数。开展全方位、全领域大排查行动，全面澄清底数，确保心中有数。安排了多个工作专班分赴北京、石家庄、长沙等地开展候访劝返工作，及时处置突出的访情。三是以上率下。认真落实县级领导坐班接访和走访制度，2021年县级领导共坐班接访126批536人次，上门走访196人次，协调解决信访问题66件，将绝大多数重点人员吸附在当地，将非访隐患消灭在萌芽状态。
3、信访积案化解有序推进。组织开展了 “百日攻坚”行动，成功化解了一批信访积案，中、省第一批交办的57件信访事项全部化解，化解率100%。中央、省、市第二批交办的21件信访事项，截至目前已化解12件，达到了市里地化解进度要求。
4、涉访违法犯罪依法打击。一打缠访闹访，便江街道曹某云等5人，近年来因村组财务、工程建设等问题多次缠访闹访甚至越级集访，2021年元月，在多方共同努力下，将该涉访群体的5名成员以敲诈勒索罪立案。二打非法集访，今年9月８日，县三矿嘉苑部分业主40余人到县委机关大院集访，滞留约一个小时，在反复劝说教育无效后，公安机关对集访的组织者胡某莉、李某明予以行政拘留7天的处罚。三打以访施压，今年3月，便江街道李某庚在全国两会期间，欲借机进京以访施压，在掌握充分证据后，对其采取了行政拘留措施，打压了其嚣张气焰。
5、基层基础不断夯实。一是规范信访接待转办程序。压实首办责任，认真处理初信初访，力争第一时间、第一地点、第一责任人办理到位，提高群众信访满意率。抓住解决问题这个根本，围绕受理、转送、交办、督办、审核、回访等环节，整合资源力量，简化工作流程，缩短办理时限，实现工作闭环，最大限度提高信访事项一次性办结率，落实“最多访一次”工作要求。二是规范信访工作行为。按照 “来访必登、有访必接、初访必办、重访必交、未办必督”要求。聚焦重点事项，对信访人进行面访或电话回访，对信访人评价满意的信访件做好结案存档，对不满意的信访事项继续跟踪，做到群众来信来访100%回访、100%考核，确保案结访息，实现“件件有结果、事事有回音”。
七、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
九、其他需要说明的情况
无
