根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分95分。现将相关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门职能概述

　　1、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其他领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　2、承办中央、省、市和县委、县政府以及县委办公室、县政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

　　3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。

　　4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调全县各级党政机关的信访工作。

　　5、研究起草有关信访工作的规定和措施；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

　　6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

　　7、承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　2022年我局机关内设3个股室，分别是办公室（加挂综合信息股牌子）、接访办信股、纠纷调处股；1个直属二级机构（人民来访接待中心）。

　　截止2022年底，我局共有编制14名，实有人数17人，其中在职16人，退休3人。在职人员控制率为114.3%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算197.97万元，实际支出228.46万元，其中：人员经费 185.69万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经42.77万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算244.3万元，实际支出326.14万元，其中候访专项经费、信访协调专项等经费182.64 万元、信访专项救助资金        143.5万元等。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我局所有的资金都是靠财政拨款，没有政府性基金。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我局没有国有资产，也没有资本经营项目。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我局2022年社会保险费预算支出29.95万元，其中：机关事业单位基本养老保险14.38万元、职业年金7.19万元、基本医疗保险   7.64万元、失业保险0.2万元、工伤保险0.54万元。

　　2022年社会保险费决算支出 36.41 万元，其中：机关事业单位基本养老保险16.38万元、职业年金8.07万元、基本医疗保险及生育保险 8.58万元、失业保险及工伤保险2.26万元、住房公积金1.12万元。

　　我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《永兴县信访局财务管理制度》，系统规定了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算442.27万元，其中：财政拨款收入438.97万元；纳入预算管理的非税收入3.3万元；国有资本经营收入 0 万元；上年结转  0 万元。

　　2022年度支出预算442.27万元，其中：基本支出预算197.97万元；项目支出预算244.3万元。

　　2.三公经费预算情况： 2022年“三公经费”预算为4.59万元，2021年“三公经费”预算为4.59万元，“三公经费”支出预算与上年持平。

　　（二）预算执行

　　2022年度，收入决算数 554.6万元，为预算数的126 %；整体支出决算数554.6万元，为预算数的126%；当年收支结余0万元。其中，基本支出 228.46 万元，占 41.19%；项目支出326.14万元，占58.81 %。

　　2022年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出 42.77万元，控制率为115%。

　　“三公经费”，2022年实际支出3.34 万元,比2021年增加2.26万元，增加的原因是上年度的支出跨年度支付。

　　（四）预算支出绩效

　　2022年1-12月，全县各级共接待来访375批1086人次，批次人次均同比下降；1-12月，全县共发生进京走访2批2人次，同比下降96.2%；发生赴省走访36批54人次，同比下降53.7%。信访工作各项指标均符合创建全国和全省信访工作县标准，在全省信访工作业务考核中排名第25位，为历年最好成绩。

　　（一）抓贯彻《条例》。把宣传贯彻《信访工作条例》作为全年重点工作列入县委、县政府重要议事日程。县委常委会上、县政府常务会组织专题学习，将《条例》纳入县委党校主体班学习内容，5月份在全县深入开展《信访工作条例》集中宣传月活动，以学习培训、开设专栏、摆摊设点、进村入户等多种宣传方式，全县共开展各类《条例》宣传活动25次，迅速掀起《条例》宣传热潮。

　　（二）抓健全机制。书记带头。在县乡村三级成立以党委（工委、支委）书记任组长的“书记信访一体化”领导小组，同时依托县乡党委办公室和村级党组织活动中心组建群众来访接待办（站），村接待站也实行村干部轮流值班接访制，在全县形成了党委（组）书记负责、以上率下、上下联动、全面覆盖的“书记信访一体化”工作体系。一年来，县委常委会会议、县政府常务会先后12次专题会议研究信访工作，召开全县专题会议20余次进行安排调度。领导包案。对全县124件重点疑难信访事项全部纳入县处级领导包案，每名党政领导包案5件以上，每月开展一次坐班接访或下访约访，其它县级领导均有包案。县信访联席会议每月对领导包案情况进行提醒、通报，要求各包案领导做到“五个包”和“五到位”。突出考核。将信访工作纳入全县综合绩效评估和信访“双单制”考核，实行一周一调度、半月一推进、一月一通报制度，强力推进的工作格局。

　　（三）抓活动推进。在全县认真组织开展“心连心、面对面”干部下访解难题为民服务办实事活动，对辖区和行业领域的各类影响社会稳定的风险隐患进行大起底、大排查，横向到边、纵向到底，多渠道、全方位落实摸排要求，分类建立台账。共摸排出的655个矛盾纠纷突出问题，各类重点风险隐患群体43个。对所有排查出来的矛盾纠纷隐患均实行“一人一档”管理，明确“五包一”责任人，制定化解处置稳控方案，确保有人管事，有人理事，有方案办事。截至目前，655个矛盾纠纷突出问题已化解523件，43个重点群体均在稳控中。

　　（四）抓防范化解。全力防范非访越级访。制定出台信访工作《十条措施》，严防非正常上访的发生。每日安排一名县领导接处访，确保信访不上行。2022年，县级领导共坐班接访156批536人次，带案上门走访506人次，解决信访问题205件。开展专项治理。对中央信访联席办专项工作交办的78件信访件逐案分解。落实到县领导、责任单位、责任人，明确目标要求，压实工作责任，实行“一案一策”，包案县领导亲自审定化解工作方案，督促办理责任单位按照“三到位一处理”原则办理到位。县信访联席会议对所有未化解的案件重新逐一进行梳理、分析，研判每个案件存在的问题，找出问题结症，分类建好台账。按照省市要求进一步明确目标，实行挂图作战，按照“先易后难，分类处置”原则，实行各个击破。到9月底止，78件专项交办件全部上报化解且未出现倒流。多元化解积案。开展永兴县“治理重复信访化解信访突出问题攻坚年”活动。以实现“四降四升四个不发生”为目标。全县124件疑难杂症重点信访案件已化解102件。开展百日攻坚行动和重复信访治理“清零”行动。进一步巩固集中治理重复信访、化解信访积案专项工作成果，切实维护群众合法权益。7月份，县信访联席办对排查出来的重复信访积案、重点信访问题重新梳理研判、交办化解、动态清零，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。省市“清零行动”交办的30件信访事项，已化解28件。

　　（五）抓依法处置。强化信息预警。县信访联席办每月动态更新预警名单，全县共416名涉访涉稳人员纳入票务预警，共处置票务预警信息300余条。强化依法打击。坚持依法处理与解决问题并重、教育与惩戒并重，做到树底线、划红线。2022 年，全县公安机关共训诫重点人员34人、行政拘留6人、刑事拘留2人。对以访谋利、不听劝阻、反复滋事扰序的李某庚，采取果断措施，依法判处其有期徒刑4年6个月，达到“打击一个，震慑一方，教育一片”目的。

　　（六）抓业务规范。深入推进信访工作制度改革，坚持把信访事项规范办理作为强化基层基础的首要目标，紧紧围绕信访事项及时受理率、按期办结率、群众参评率、群众满意率等，组织全县信访干部开展了多次综合业务培训，并将其纳入信访工作责任目标管理考核范围，实行每周一抽查、每月一评查、每季一通报，压实信访事项规范受理办理责任。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

　　进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本局“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

　　（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

　　加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位(盖章)：永兴县信访局 单位：万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县本级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。