根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我单位领导高度重视，认真组织,对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下：

　　部门、单位基本情况

　　(一)职能职责

　　1.贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，研究并提出全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策及意见，组织、协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重大问题。

　　2.组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查、考核工作。

　　3.根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政乡村振兴专项衔接资金，会同财政部门指导和检查财政衔接资金的使用。负责财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库建设。参与推动金融扶贫资金项目实施。

　　4.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作信息体系建设，建立防返贫统计监测体系，指导防返贫监测系统统计和信息化建设工作。承担协调防返贫监测系统风险防控、涉贫信息和舆情处置工作。

　　5.制定防返贫监测科技推广计划和培训计划。协调做好巩固脱贫成果科技推广，组织指导巩固脱贫成果有关的培训工作。

　　6.指导、协调全县社会防返贫、乡村振兴工作。协调管理有关巩固脱贫成果贫捐赠资金和物资。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　2021年4月原“永兴县扶贫开发办公室”更名“永兴县乡村振兴局”，至今还没有下达职能、职数、职责“三定方案”，沿用“永兴县扶贫开发办公室”三定方案。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　2019年4月27日永兴县机构编制委员会印发了《永兴县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。核定行政5名，实有在职人数 13人（行政编制人员 5人）。2021年4月“永兴县扶贫开发办公室”更名“永兴县乡村振兴局”，由于上级都没有下发三定方案，我县也没有下达“三定方案”。

　　一般公共预算支出情况

　　2022年一般公共预算拨款收入6098.96万元。具体安排如下：

　　(一)基本支出情况

　　2022年基本支出预算为174.77万元。用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2022年项目支出预算为5924.19万元。其中：本级财政预算103万元，上级补助预算5821.19万元。县专项资金一个项目，为乡村振兴事务专项项目。

　　政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金预算支出。

　　国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出。

　　社会保险基金预算支出情况

　　2022年本单位无社会保险基金预算支出。

　　部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置情况

　　截至2022年12月31日编制部门核定我单位编制5名，在职人数为13人，在职人员控制率为260%。

　　1.收支预算：2022年度收入预算6098.96万元（全年预算），全部为财政拨款收入；2022年度支出预算6098.96万元（全年预算），其中：基本支出预算174.77万元，项目支出预算5924.19万元。

　　2.“三公”预算：2022年“三公经费”预算为0.98万元， 2021年度“三公经费”预算为1万元，“三公经费”支出预算比上年减少2%。

　　（二）预算执行情况 

　　2022年预算总收入和总支出均为6098.96万元（全年预算），预算执行率为100%。2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

　　“三公经费”执行情况

　　2022年，我局“三公”经费预算安排数0.98万元，实际支出0.76万元，控制率78%。其中：公务接待费预算0.98万元，实际支出0.76万元，控制率78%。

　　2022年，我局贯彻落实上级关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　预算支出绩效

　　1、强化高位推动。严格落实“三级书记”抓巩固拓展巩固脱贫成果攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，县委、县政府每月坚持专题研究部署工作1次以上。县级领导按照党建工作“四联四包”，定期到乡镇村组开展督导工作。建立健全“周调度、月推进、季点评”制度。将16个乡镇（街道）和24个行业部门履职情况纳入守底线、促发展“双单制”考核范围,实行季度考核，对排名前三的予以通报表扬，排名后三位的给予通报批评并在县委书记点评会上作表态发言。考核情况与项目资金分配、年度绩效评估、干部任用等直接挂钩。全年评选出巩固拓展巩固脱贫成果攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域优秀村社区党组织书记16名、“三牛”干部6名。

　　2、明确工作重点。结合实际，把党建引领乡村振兴“1+2+5”重点工作作为全县农业农村工作的总抓手，并列为引领全县发展的“红本项目”，明确了打造西河乡村振兴示范带，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，切实抓好产业规模化经营、农村人居环境集中整治、规范农村建房、“乡贤回乡、助力家乡”主题活动、社会综合治理等5个方面的工作。有力推进巩固拓展巩固脱贫成果攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作走深走实。

　　3、抓实防返贫监测。实现线上精准监测、精准预警，线下坚持村日常排查、定期排查、集中排查，切实加强问题整改，做到动态清零，加强常态化联动预警，做到“应纳尽纳、应退尽退”。全县共有监测对象1545户4060人，其中2022年新纳入监测对象803户2375人，消除风险监测对象2户9人。

　　4、强化接续帮扶。实现巩固脱贫成果村、乡村振兴任务重的村、示范村驻村帮扶“全覆盖”，巩固脱贫成果户和监测户结对帮扶“全覆盖”。县财政出资43万元，为巩固脱贫成果人口按10元/人，为监测人口按100元/人的标准购买了防贫保险。成立县乡村三级防贫基金，共筹资1200万元。并依托16个乡镇（街道）1209.5万元的教育基金、好人协会基金和村级869万元的乡贤帮扶救助资金。全县落实监测对象帮扶措施5438条，户均3.5条。

　　5、抓实项目资金管理。稳步推进农村厕所革命。开展问题厕所排查，全年完成改新建户厕1630个，新建公厕50座。规范衔接乡村振兴资金使用。严格遵循非入库不得实施项目的要求，全年共到位各级衔接资金11457万元，安排项目190个，其中中央资金1834万元，安排产业方向项目1311.5万元，占中央资金的71.5%，高于去年。加快推进巩固拓展巩固脱贫成果攻坚成果示范园区建设。以壮大永兴冰糖橙等主导产业为基础，以联农带农为目标，遴选18家企业作为园区项目的承载主体；目前已完成总投资2459万元，完成总进度的40%。新增直接投资带动群众超过800人，预计示范园区建成后，将带动巩固脱贫成果群众超过3000人。

　　6、提升巩固巩固脱贫成果攻坚成效。出台了《永兴县巩固拓展巩固脱贫成果攻坚成果责任清单》等指导性文件，严格落实“四个不摘”要求。不断巩固义务教育保障成果。全面落实国家资助政策，实现全县家庭经济困难学生资助全覆盖。不断巩固基本医疗保障成果。对全县慢病对象建立健康档案，开展随访、面访服务，履约率达100%。困难群众、巩固脱贫成果人口基本医保全覆盖。继续在全县开展农村易返贫致贫户等六类重点对象危房改造工作，开工率、竣工率100%。持续开展农村饮水安全常态化监测，有效保障了农村居民饮水安全。出台了《永兴县促进巩固脱贫成果人口持续稳定增收13项措施》，抓实产业就业促进持续增收。成功申报省级巩固拓展巩固脱贫成果攻坚成果示范园区创建项目，将18家高科技企业纳入项目实施主体，目前已经完成总进度的39%，其中西河沿线4个永兴冰糖橙数字果园项目被纳入湖南省第二届旅发大会现场观摩点。

　　7、强力推进西河永兴段乡村振兴示范带建设。着力整治提升人居环境，建成了17个各具特色的美丽屋场，高标准打造了西河沿线34公里的生态廊道建设。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的主要问题：一是人员编制与实际在职人员相差太大；二是本单位从脱贫攻坚到乡村振兴工作转型，目标和任务存在着不可预见性。

　　（二）下一步改进措施：一是加强内部管理，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。二是加大工作对接，加强与省市乡村振兴和县级相关（如组织人社）部门对接，按照勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则进行统筹兼顾。绩效管理方面不仅只注重财政支出，而是要从年初预算制定工作抓起；编制部门预算主动与本部门的事业发展计划、职责和任务测算相结合，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位将根据县财政部门的要求，按规定时间在我县政务网上对本部门整体预决算和“三公经费”预决算进行公开，并承诺公示基础数据信息和会计信息真实、准确、完整。

　　附件1：2022年度部门整体支出绩效评价指标表

　　    2：2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　                                                                            永兴县乡村振兴局

                                                                                 2023年10月30日