为进一步规范我局专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕52号）等文件要求，现将我局2020年度办公楼改造专项资金项目绩效自评报告如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况

永兴县医疗保障局承担全县医保的业务管理、指导和经办服务，执行医保实施办法和相关政策。管理全县医保基金，审核医保报销经费，承办医保信息管理。负责对全县乡镇居民医疗保险站的业务指导。按照县机改办安排，成立医保局之初，在原就业局办公场所过渡办公，待老城关派出所办公楼空出并改建后，再整体搬入。由于老城关派出所办公楼部分老旧，且需要重新设置一楼医保业务办事大厅，为改善医疗保障办公基础设施条件，更好地为群众服务，促进我县社会稳定发展，经请示县领导批示，拟对老城关派出所进行提质改造。

（二）专项资金预期目标完成程度。经绩效评价，该项目基本完成年初既定绩效目标，在保证工程质量与安全的前提下，按时完成了工程建设。显著改善了医疗保障办公基础设施条件，促进我县医保事业稳定发展。

（三）专项资金使用管理情况。

1.专项资金使用情况。该项目经县财政投资评审中心评审核算，审定金额为81.25万元，2020年度办公楼改造专项资金预算为81.25万元，根据财政部门和合同相关规定，实际支付65万元，余下款项作为质量保证金暂未拨付，预算执行率80%。“办公楼改造专项”项目资金根据与第三方签订合同约定，全部用于医保局使用老城关派出所办公楼改造工程。

2.专项资金管理情况。项目管理规范，实施程序到位。该项目经公开招标引进第三方承包项目实施，医保局进行监督管理，工程完工验收合格，审计局进行审计，县财政局社保股根据工程预算评审结论与年初下达的部门预算，结合工程进度，实行全程资金监督管理，专项资金投向结构合理，资金拨付及时，资金使用规范；项目管理制度健全，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

采取定量与定性分析相结合原则；采用《永兴县财政支出项目绩效评价指标》；采用目标效益分析法评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。由县财政局绩效评价股牵头，县医保局参与，做好绩效评价前期准备工作，设立绩效目标。

2.组织实施。由项目承包方提供基础数据，县医保局进行审核；县财政局社保股进行数据核对，开展初评。一是组织机构健全。办公楼改造工程工作具体由县医保局负责，县财政局、县审计局监管。二是实施依据完善。主要执行文件有《永兴县财政局关于永兴县医疗保障局办公楼改造工程预算评审结论的通知》（永财评函〔2019〕215号）文件、永兴县医疗保障局办公楼改造施工合同。

3.分析评价。县绩效评价股进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。方便了办事群众和基层人员，降低了办公成本、有效提高医保局的办公效率；改善办公环境，提高政府机关形象，保障医保部门正常运转，促进社会和谐进步。经综合测评，永兴县2020年度办公楼改造专项资金项目绩效分值为98分，综合评价为优秀等次。

（一）项目产出指标分析

1.项目数量指标情况

项目总建筑面积718平方米，完成了年初数量指标任务。按施工合同内容开展改造工作，使改造办公楼工作能够按时有序进行，按照工程数量指标完成相应工作任务。

2.项目质量指标情况

改造项目进展顺利，从建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程三个方面进行验收，竣工验收合格率达100%，保质保量地完成了旧办公类提质改造工作任务。

3.项目时效指标情况

装修工程完工时限控制在2020年6月底之前，按照与第三方签订的施工合同内约定的工期完工，实际竣工时间为2020年5月31日。

4.项目成本指标情况

工程量成本控制在81.25万元以内，项目成本（预算）使用合理，无超支。

（二）项目效益指标分析

完成了显著改善医疗保障局办公基础设施条件的目标，促进我县社会稳定发展。竣工项目投入使用后方便了群众和基层人员来办事，降低了办公成本、有效提高医保局的办公效率。通过对老旧办公楼的翻新与维护，消除安全隐患，恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象，保障医保部门正常运转，促进社会和谐进步。

（三）项目满意度指标分析

经测评分析，服务对象的满意度达到了98%，该项目得到了办事群众和基层人员，以及工作人员的认可。

四、存在的问题

根据财政部门和合同相关规定，完成工程量50%付至合同款30万元，工程完工后验收合格再付35万元。工程竣工验收交付使用且经审计部门工程审计后1个月内付清95%工程款。剩余工程价款5%作为工程质量保证金，质保期一年内无质量问题后予以支付，因此造成资金支付进度相对滞后。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无