根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）等文件精神，现将我局2021年城乡居民医疗保险筹资工作经费项目绩效自评报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

永兴县“城乡居民医疗保险”制度（原“新型农村合作医疗”）是由政府组织、引导、支持，居民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度。我县自2007年4月1日正式实施新农合以来，乡政府投入了大量人力、物力、财力筹集新农合个人缴费资金。为了减轻乡镇筹资工作资金压力，自2008年起，我县每年按标准拨付乡镇工作经费，以保障新农合筹资任务的圆满完成。预计2021年参保人员520214人，按2.5元/人计算，需配套资金130.05万元。经与财政沟通，项目预算资金核减为71.19万元。

（二）项目支出预期目标完成程度。全年总体目标全部完成，全县城乡居民医保筹资任务完成预期参保人数，实际参保人数达到521797人，筹资工作经费使用率95%以上。筹资工作覆盖面100%，服务对象满意度95%以上。

（三）项目资金管理使用情况。

1.项目资金使用情况分析。截至12月31日，筹资工作经费项目资金已到位68.83万元，资金到位率为97%。项目资金实际使用68.83万元（其中62.45万元拨付给乡镇，6.38万元用于筹资工作宣传发动等经费）。

2.项目资金管理情况分析。永兴县2021年筹资工作经费项目由县医疗保障局牵头组织实施，项目由县医疗保障局、县财政局共同监管，各乡镇积极配合开展筹资工作，项目管理规范，实施程序到位。专项资金由县医疗保障局提出预算，县财政局进行审核拨款，资金管理制度完善，专项资金投向结构合理，资金拨付及时，严格按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行，各个阶段的组织实施规范，完全符合资金管理办法等相关规定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

本次绩效评价坚持统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效关联的原则，严格按照《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）等文件精神要求，根据我局2021年城乡居民医疗保险的个人征缴工作情况，结合永兴县财政专项资金绩效评价指标，对该项目工作情况进行客观评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：制定工作计划和筹资进度表开展筹资工作。

2.组织实施：加大政策宣传力度，抓好城乡居民医疗保险筹资工作。

3.分析评价：每年11月底至12月初开展分析评价工作。

三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）

永兴县2021年城乡居民医疗保险征缴工作已完成，该项目已进行绩效评价。经综合测评，永兴县2021年城乡居民医疗保险筹资工作经费项目绩效分值为97分，综合评价为优秀等次。现将项目资金主要绩效情况分析如下：

（一）项目产出指标分析

1.项目数量指标情况

按工作计划和筹资进度表开展筹资工作，使筹资工作能够按时有序进行，并完成相应工作任务。2021年，全县城乡居民医疗保险参保居民521797人，筹资任务完成率达100%。

2.项目质量指标情况

项目进展顺利，保质保量地完成了2021年筹资工作任务，筹资工作经费使用率97%。该项目严格按照项目预算的要求，严格按照有关规定进行开支，开支合理，厉行节约，无超支。

3.项目时效指标情况

参加城乡居民医疗保险可使用时效为1年，即只要参加了城乡居民医疗保险的居民，可在参保年度内享受对应的医疗保险政策。

（二）项目效益指标分析

1.项目社会效益指标情况

政策宣传普及执行率达到了100%，完成了该项目的社会效益考核指标。城乡居民医疗保险政策是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全县基层执政基础起着十分重要的作用。因此，提高城乡居民医疗保险的政策宣传普及率、城乡居民参保政策知晓率，扩大筹资工作覆盖面，鼓励动员全体城乡居民积极参加城乡居民医疗保险能够有力地缓解农民“因病致贫、因病返贫”的现象，从而减轻患病居民的医疗费用负担，对于保障居民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会发挥积极作用。

2.项目可持续影响指标情况

只要城乡居民在规定时间参保缴费，可以确保城乡居民能长期持续参保，享受城乡居民医疗保险政策。　

（三）项目满意度指标分析

该项目经测评分析，服务对象的满意度96%，得到了各乡镇以及广大人民群众的认可。

四、存在的问题

城乡居民医保筹资压力大。2021年全省城乡居民医疗保险的筹资标准提高到280元后，筹资压力进一步加大。当前老百姓普遍反映缴费标准高，参保积极性较往年持续下降，导致选择性参保现象较为突出。加之我县外出务工人员较多，有的长年累月不回家，给参保筹资工作带来重重困难。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：永兴县医疗保障局2021年城乡居民医疗保险筹资工作经费项目支出绩效目标自评表