为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分92分。

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职责

　　1、拟订并组织实施全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划。

　　2、组织制订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织制订并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

　　4、组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及其准入规划和医保支付标准。

　　5、制订并组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6、负责药品、医用耗材招标采购的监督管理，指导有关招标采购平台建设。

　　7、制订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施和完善异地就医管理、费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。

　　9、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　10、职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　11、与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）机构设置

　　永兴县医疗保障局单位内设机构包括：办公室、服务管理股、规划财务股。核定永兴县医疗保障局机关本级编制数50名，其中行政编制6名，全额事业编制44名（为事务中心人员编制），差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工46人（其中临时工0人），退休人员5人。负责管理县医疗保障事务中心，事务中心设立5个内设机构：办公室、待遇审核股、保障服务股、基金结算股、信息管理股。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2022年度一般公共预算支出合计1319.82万元，其中：基本支出655.02万元，占49.63%；项目支出664.80万元，占50.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出655.02万元，其中：人员经费538.62万元，占基本支出的82.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费116.39万元，占基本支出的17.77%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出664.80万元，其中业务工作专项10.94万元，运行维护专项0万元；基本医疗补助项目支出本级财政拨款320.49万元；医疗救助补助项目资金161.94万元；医保事业发展经费项目支出79.43万元；医保服务能力提升项目92万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　永兴县医疗保障局2022年基本医疗补助项目支出预算33246.68万元，实际支出31263.18万元，其中320.49万元在一般公共预算支出项目支出中体现；2022年医疗救助补助项目资金项目支出预算1800万元，实际支出2723.09万元，其中161.94万元在一般公共预算支出项目支出中体现。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我局编制50名，在职人数为46人，在职人数控制率92%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算35733.66万元，其中经费拨款3983.43万元，罚没收入139.90万元，上级补助收入31610.33万元；

　　2022年度支出预算35733.66万元，其中社会保障和就业支出644.84万元，卫生健康支出35059.38万元，住房保障支出29.44万元。

　　三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为3.00万元，2021年度“三公经费”预算为3.92万元。“三公经费”支出预算比上年减少23.47%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入1319.82万元，预算总支出1319.82万元, 其中：基本支出655.02万元，占49.63%；项目支出664.80万元，占50.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我单位支出预算35733.66万元，实际支出1319.82万元，预算执行率不高的原因是预算中包含基金预算比重很大，而基金预算收入与支出不在经费当中体现。公用经费实际支出116.39万元。

　　2022年，我单位“三公”经费预算安排数3.00万元，实际支出0.70万元，控制率23.33%。其中：公务接待费预算3.00万元，实际支出0.70万元，控制率23.33%。

　　2022年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，进一步完善了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效情况

　　基本完成年初既定整体绩效目标：全县居民医保参保率达95%以上，基金结余率在5%以内，基金使用率达95%。2022年永兴县农村低保户、孤儿、五保户、复员军人、伤残军人、三属人员参保率达100%。筹资任务完成率达100%，筹资工作经费使用率95%以上。筹资工作覆盖面100%，服务对象满意度95%以上。系统运行及维护1年，项目资金使用率100%。健全“政府主导、部门配合、上下联动，税务征收、强化考核”的居民参保的工作机制，对特困户、残疾人、优抚户、纯二女户全额代缴，对低保户按照50%代缴，对因贫返贫按2022年贫困人口，按照50%代缴测算的年初绩效目标。实现永兴县医疗保障局承担全县医保的业务管理、指导和经办服务，执行医保实施办法和相关政策；管理全县医保基金，审核医保报销经费，承办医保信息管理；负责对全县乡镇居民医疗保险站的业务指导等职能。其中，重点项目绩效情况如下：

　　1、2022年度医保事业发展经费项目。基本完成筹资任务完成率达100%。筹资工作覆盖面100%，服务对象满意度95%以上。系统运行及维护1年，项目资金使用率100%的目标。

　　2、2022年度基本医疗补助项目。基本完成全县居民医保参保率达95%以上，基金结余率在5%以内，基金使用率达95%。2022年永兴县农村低保户、孤儿、五保户、复员军人、伤残军人、三属人员参保率达100%的目标。城乡居民医疗保险基金项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全区基层执政基础发挥了积极的作用。自2007年4月1日新农合制度实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大居民的拥护。

　　3、2022年医疗救助补助项目。基本完成低保、特困人员和孤儿等困难对象能够享受到参保资助，在门诊和住院中能够享受到医疗救助的目标。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.加强资金管理，提高使用效益

　　严格控制支出，调整支出结构，严格按预算办事。通过对部门预算管理的完善，实行对公用经费综合统筹，分月计划，定额定向，节约支出，完善审批制度，确保资金的使用到位。

　　2.加强业务培训，提高财务人员综合素质

　　科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化有利于预算指标的执行和分析。积极申请参与各项业务素质培训，加强财政干部队伍建设，加强财政资金的监管和规范。

　　3.科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表