根据《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《永兴县财政局关于做好2022年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），等文件精神，现将我局2022年度基本医疗补助项目支出绩效自评报告如下：

　　一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　永兴县“城乡居民医疗保险”制度（原“新型农村合作医疗”）是由政府组织、引导、支持，居民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度。城乡居民医保基金由中央、省、县三级财政配套和个人筹资组成，个人筹资完成后，县财政将配套资金拨付到位后，省和中央财政才会拨款到我县。

　　1、2022年,全县城乡居民医疗保险参保居民506796人。人均筹资标准930元/人,其中个人缴费320元/人，上级配套610元/人。2022年城乡居民医疗保险基金收入48349.62万元。其中基本医疗保险费收入16716.37万元，中央财政补助24486.9万元，省财政补助4225.3万元，县级补助1854.87万元，财政对新冠疫苗及接种费的补助855.07万元（其中县财政负担153.92万元。），利息收入145.52万元，其他收入65.58万元。 2、《永兴县人民政府关于困难企业参加城镇职工基本医疗保险的实施意见》（永政发【2008】7号）规定参保资金财政安排2%。困难企业、企业军转干、离休老干配偶、特殊人群医保及新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴共计375.62万元。 3.矮塘铺林场退休人员医保基金政府兜底166.57万元。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。项目绩效总目标和阶段性目标基本实现，2022年财政补贴基本医疗个人参保标准320元/人。全县居民医保参保率达95%以上，基金结余率在5%以内，基金使用率达95%。2022年永兴县农村低保户、孤儿、五保户、复员军人、伤残军人、三属人员参保率达100%。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　1.项目资金到位情况分析。截至12月31日，实际到位2022年城乡居民医疗保险基金收入48349.62万元。其中基本医疗保险费收入16716.37万元，中央财政补助24486.90万元，省财政补助4225.30万元，县级补助1854.87万元，财政对新冠疫苗及接种费的补助855.07万元（其中县财政负担153.92万元），利息收入145.52万元，其他收入65.58万元。 2、《永兴县人民政府关于困难企业参加城镇职工基本医疗保险的实施意见》（永政发【2008】7号）规定参保资金财政安排2%。困难企业、企业军转干、离休老干配偶、特殊人群医保及新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴共计375.62万元（均为县级财政负担）。 3.矮塘铺林场退休人员医保基金政府兜底166.57万元（均为县级财政负担）。

　　2.项目资金使用情况分析。截至12月31日，2022年城乡居民医疗保险基金支出46920.77万元，其中统筹基金住院支出30234万元，门诊大病支出5303.09万元，门诊统筹支出6767.49万元，大病保险支出4085.25万元，其它支出（新冠疫苗费及接种费）530.93万元。困难企业、企业军转干、离休老干配偶、特殊人群医保及新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴共计375.62万元。矮塘铺林场退休人员医保基金政府兜底166.57万元。

　　3.专项资金管理情况分析。永兴县2022年基本医疗保险补助资金项目由县医疗保障局牵头组织实施，项目资金由县医疗保障局、县财政局共同监管。县财政局社保股设立基金专户，城乡居民医疗保险资金实行收支分离、管用分开、专户储存、专款专用、封闭运行。医保局建立了医疗保险专项资金管理制度，项目管理制度健全，专项资金投向结构合理，资金拨付及时，严格按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行，各个阶段的组织实施符合规范性要求。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

　　（二）绩效评价原则、评价方法

　　本次绩效评价本着科学规范、公开公正的原则，严格按照县财政《永兴县财政局关于做好2022年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件要求，根据我中心2022年城乡居民医疗保险的个人征缴、各级资金配套工作情况，结合永兴县财政专项资金绩效评价指标，对该项目工作情况进行客观评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备：下达考核指标文件，分解目标责任。

　　2.组织实施：加大政策宣传力度，抓好城乡居民医疗保险筹资及兑付工作；做好基金测算，在确保基金安全的前提下调整优化城乡居民医疗保险补偿方案，确保住院平均补偿率达到考核指标要求；加大对城乡居民医疗保险定点医疗机构监管，确保参保居民受益。

　　3.分析评价：每年11月底至12月初开展分析评价工作。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　2022年度基本医疗补助资金项目按照要求保质保量进行，确保了城乡居民医疗保险资金的高效运行，达到了绩效目标要求，取得了良好的社会效益。经综合测评，2022年度基本医疗补助资金项目绩效分值为97分，综合评价为优秀等次。

　　（一）项目产出指标分析

　　1.项目成本指标情况

　　2022年财政补贴基本医疗个人参保标准320元/人完成年初目标，该项目严格按照城乡居民医疗保险相关报销制度执行，合理开支配套资金，2022年度基金结余率为2.96%，控制在年初目标5%以内。

　　2.项目数量指标情况

　　随着城乡居民医保筹资个人部分标准增加，城乡居民参保压力增大，加上外出务工人员增多。2022年，全县城乡居民医疗保险参保居民506796人，未完成预期大于521797人的目标。医疗救助住院救助人次10278人次，完成大于1000人次的目标。

　　3、项目质量指标情况

　　投保准确率 100%。

　　4.项目时效指标情况

　　补贴发放及时率100%，定点医疗机构住院及时结报，省外住院补偿款30天之内拨到农民账户，完成预期目标。实行异地就医备案制，参保群众在省外的定点医疗机构就医，只要提前进行跨省异地就医备案，即可在出院时直接在医院结报，大大提高了报账时效。

　　（二）项目效益指标分析

　　符合条件对象实际参保率100%，政策知晓率100%。确保特困、低保、优抚对象能持续享受政策，全县参保居民可长期全年持续享受医保政策。

　　（三）项目满意度指标情况

　　城乡居民医疗保险基金项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全区基层执政基础发挥了积极的作用。自2007年4月1日新农合制度实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大居民的拥护，服务对象满意度达96%。

　　四、存在的问题

　　(一) 参保人数下降。随着城乡居民医保筹资个人部分标准增加，城乡居民参保压力增大，加上外出务工人员增多，导致参保人数逐年减少。

　　（二）基金监管压力大。一是全县所辖地区共有200多家定点医药机构，服务区域跨度广、服务群体多，基金监管难度大。二是我局未配备公车，加之县公车办用车资源紧张，对医疗机构的监督管理很多情况下必须租车开展工作，大大增加了工作经费的开支。

　　五、有关建议

　　下一步，医保局将进一步加强对定点医疗机构医疗费用监管，加大筹资力度，“严控基金流失与扩大基金盘子”双管齐下，确保城乡居民医疗保险基金安全、稳定运行。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

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