永兴县总工会2019年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据永兴县财政局《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我会对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关绩效情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
(一) 主要职责。
在县委和市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，我会紧紧围绕全县工作大局，以组建为重点，以维权为纽带，以活动为载体，组织和指导全县各级工会切实履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，积极开展职工维权、帮扶、教育培训、劳动竞赛、民主管理、劳模管理及工会组建、工会组织规范化建设、建整扶贫等各项工作。
（二）部门组织机构及人员情况。
1、部门组织机构情况
我会内设机构2个：办公室，财务部。会属股级事业单位1个：县职工服务中心（加挂县工人俱乐部牌子）。
2、人员配置情况
2019年我会机关在职人员编制为10名，在职人员14人，退休人员数6人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
预算配置：截止2019年12月31日县编办核定我会编制10名，在职人数为14人，在职人员控制率为140%。2019年度“三公经费”预算为5.4万元，2018年度“三公经费”预算为6.17元，“三公经费”变动率为-12.48%。
2019年度“三公”经费支出为1.71万元，较2018年的6.17万元减少了4.46万元。其中：公务接待费支出为1.71万元，较纪委和财政局下达的4.5万元公务费接待指标少了2.79元，没有违反规定。
预算收支情况：本年收入482.6万元，本年支出482.03万元，年末结余554.54万元。预算收支平衡。
（二）项目支出情况
本年一般公共预算财政拨款支出482.03万元，其中，基本支出149.99万元，占31.11%；项目支出331.17万元，占68.89%。
2019年我会没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
项目支出主要用于困难职工帮扶、劳动竞赛、一户一产业工人培训和劳模管理等。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2019年公用经费实际支出为8.94万元，年初预算安排公用经费总额为12.30万元，公用经费控制率为72.35%。
2019年“三公经费”实际支出数为1.71万元，“三公经费”预算安排数为5.4万元，“三公经费”控制率为31.67%。
2019年实际政府采购金额为31.73万元，政府采购预算数为31.73万元，政府采购执行率为100.%。
2019年5月27日，我会在永兴门户网上公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。
2019年我会主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出144.4万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、交通费、水电费等公用经费。用于完成单位特定工作任务而发生的项目支出331.17万元，包括困难职工帮扶和劳模管理工作。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。
资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1、2019年，坚持“规范、创新、特色、一流”工作目标，获得全市工会考核一类先进单位、全县扶贫工作先进单位，市级文明单位。
2、高度关注民生。职工医疗互助参加人员14700人，为市总下达任务的113%。“双节”慰问、医疗救助230人，发放资金78.12万元。
3、开展产业工人培训，助力银工匠、布工匠培训，在全市作典型发言，大布江拼布绣选送到全国总工会参展。
4、服务脱贫攻坚工作。联系樟树镇树头村、洋佳村脱贫攻坚工作。组织5余万元资金指导安排永兴志愿者协会分7个组到全县33个“省市贫困村”107户60岁以上的“孤寡病残弱老”贫困户家中，为这些老年贫困户宣讲扶贫政策，免费赠送棉被、棉袜、香皂、牙膏牙刷等日常用品，同时还为这些老年贫困户彻底清理家庭卫生，帮助他们搞好个人卫生。
5、指导永兴志愿者协会，2019年共开展“四创”、进敬老院、文明劝导、河湖卫生等活动82次。发动腾讯公益募捐75.86万元，救助48名贫困学生。
七、存在的问题及下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
