永兴县工商联（总商会）2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分99分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表美并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争和可持续发展能力。
7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，我单位内设机构3个，分别是：办公室、经济联络部、会员部。永兴县便商之家（客商服务中心）为我单位二级机构，未独立核算。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算62.19万元，实际支出67.78万元，其中：人员经费51.96万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费10.23万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
永兴县工商联项目支出预算37.6万元，实际支出30.34万元，其中便商之家（永兴县客商服务中心）运行经费工作经费20万元、永兴县工商联内引外联、招商引资活动专项经费工作经费5万元、异地永兴商会建设和发展工作专项经费专项经费12.6万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我办编制9名，在职人数为6人，在职人数控制率66.7%。
1.收支预算情况
2019年度收入预算99.79万元，其中：财政拨款收入94.79万元；上级补助收入5万元；其他收入0万元。
2019年度支出预算99.79万元，其中：基本支出预算62.19万元；项目支出预算37.6万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为3.37万元，2018年度“三公经费”预算为3.37万元。“三公经费”支出预算比上年增加(减少)0%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入99.79万元，其中财政拨款94.79万元。预算总支出99.79万元, 其中基本支出62.19万元、项目支出37.6万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算99.79万元，实际支出98.12万元，预算执行率98.3%。其中，预算按安排公用经费10.23万元，公用经费实际支出5.65万元，控制率55.2%。
2019年，我办“三公”经费预算安排数3.37万元，实际支出2.51万元，控制率74.5%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算3.37万元，实际支出2.51万元，控制率74.5%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，聚焦发展，担当作为，牢记使命，忠诚履职。永兴县工商联先后被确认为“2018-2019年度湖南省‘五好’县级工商联”和“2018-2019年度全国‘五好’县级工商联”。一是参政议政。贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，组织了机关干部和永兴县政协工商联界别活动小组开展民企“大调研大走访”活动，到永兴县内相关职能部门和部分行业商（协）会、在永兴县内投资兴业的代表性企业走访调研，通过实地调研和组织企业填报《全国工商联民营企业社会责任调研表（2018）》，了解民营企业生产经营现状、履行社会责任绩效表现和相关职能部门关于促进民营经济高质量发展举措落地落实的情况，掌握企业在生产经营和履行社会责任过程中存在的问题和困难，从而引导和促进民营企业家弘扬企业家精神，积极履行社会责任。先后组织永兴县政协工商联界别委员活动小组集中学习4次，参与各类调研、视察活动30余人次；提交个人联名和集体提案12件，立案9件，列入重点督办提案1件；牵头撰写社情民意3篇、调研报告3篇、大会发言材料2篇；投送界别新闻信息稿9篇，其中《关注快递员生存境况让快递业更好惠及百姓》被人民政协报采登。。成立了永兴餐饮业发展领导小组，组织人员赴广东省顺德市考察学习文旅餐饮发展情况，组织筹办了2019“魅力银都”第一届厨艺交流品鉴会，推介了永兴历史文化，展现了县域饮食魅力。二是完善“便商之家”工作机制。接待省、市领导调研来访16批次，接待商务洽谈31批次；动态式收集整理信息，加强各方面信息的沟通和融合，通过微信公众号上推送信息32期。诉求交办工作。全年共接待客商及各界人士2130余人，其中，接待客商来访70批次610余人次。县级领导接待日受理客商诉求19件49项，已办结49项，诉求办理率100%。学习交流工作。举办客商座谈交流11批次，组织企业代表开展讨论交流，解决了一些实际困难和问题，也听取了企业对永兴县营商环境意见和建议。“便商之家”的工作机制入围了郴州市2019年全面深化改革创新案例评选的范围。“便商之家”的运行，使政商关系“亲”上加“清”，同时带动了招商引资、项目建设和企业发展实现提速升级。三是发挥引领作用，服务发展大局。2019年筹备成立了永兴县浙江温州商会。督促家具协会等直属协会及时进行社会团体组织年检。清理整顿县工商联所属商（协）会20家，对工商联所属商会数据进行了统计填表，撰写了数据分析报告，并提出了相关建议。2019年7月23日，永兴县工商联第十届执行委员会第三次会议顺利召开，会议组织了全体委员学习了习近平总书记在全国民营企业座谈会上的讲话精神及相关的会议精神，会议还补选了永兴县工商联第十届执行委员会委员。到长沙、广州参加商会年会指导商会建设。四是助力脱贫攻坚工作。持续推动《永兴县“万企帮万村”精准扶贫行动实施方案》的落实。2019年，通过开展系列扶贫行动，引导非公企业结对帮扶贫困户1263户3580人，其中实现产业帮扶2987人帮扶资金110.6万元、就业帮扶23人帮扶资金14.23万元、助学帮扶174人帮扶资金16万元、公益帮扶645人18.99万元，技能帮扶23人2万元。五是聚焦服务大局，助力招商引资。充分发挥各异地商会、县内商（协）会优势，进一步健全了客商联络与服务机制，引导其积极发挥招商引资作用。2019年1－12月，永兴县实际到位内资66.15亿元，完成进度位居全市第2位，增幅位居全市第1位；实际利用外资21408万美元，实际利用外资同比增加17.46%，完成进度位居全市第2位；项目合同签约完成52个，占全年任务的130%，引进资金222.28亿元，落地动工项目42个，占全年任务的210%，引进世界500强企业2家（雅居乐集团、新奥集团）。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出及项目经费不能完全满足日常工作需要，由于资金缺口较大，多项工作未全面开展。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
