根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分99分，现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述 

1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表美并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争和可持续发展能力。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，我单位内设机构3个，分别是：办公室、经济联络部、会员部。永兴县便商之家（客商服务中心）为我单位二级机构，未独立核算。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算 74.28万元，实际支出72.69万元，其中：人员经费65.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费5.29万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

永兴县工商联项目支出预算35万元，实际支出17.19万元，用于永兴县便商之家（客商服务中心）运行经费工作经费17.19万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日县编办核定编制 9名，其中财政供养人员编制 9人；实有在职人数 7人（财政供养人员7人），离退休4人。在职人员控制率为77.8%。

2020年“三公经费”预算为 1.76  万元，2019年“三公经费”预算为 3.37  万元，“三公经费”支出预算比上年减少47.8%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入109.28万元，其中财政拨款104.28万元。预算总支出109.28万元, 其中基本支出74.28万元、项目支出35万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算109.28万元，实际支出89.88万元，预算执行率82.2%。其中，预算按安排公用经费10.79万元，公用经费实际支出5.29万元，控制率49%。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数1.76万元，实际支出0.96万元，控制率54.5%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算1.76万元，实际支出0.96万元，控制率54.5%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

2020年实际政府采购  0 万元，执行率为 100 %。

（四）预算支出绩效 

2020年县工商联被评为湖南省“五好”县级工商联，被评为永兴县2019年度“招商引资工作先进单位”，保持市级“平安单位”称号。

1.积极参政议政。充分发挥工商联的桥梁纽带作用，与县委统战部开展“民企大走访 同心促发展”活动，共组建了6个走访工作组，分别对全县不同行业、产业、规模、区域、经营状况的54家民营企业（商协会）进行走访，听取企业意见诉求，跟踪协调解决问题，形成了《关于疫情期间民营企业复工复产的调研报告》等报告，供县委、县政府决策参考。先后组织县政协工商联界别委员活动小组集中学习3次，参与各类调研活动30余人次；提交个人联名和集体提案13件，牵头撰写社情民意3篇、调研报告3篇、大会发言材料3篇。县政协工商联界委员活动小组连续3年被评为先进委员活动小组。对协办的《关于引导行业协会参与脱贫攻坚的提案》《关于优化我县营商环境的提案》等提案都及时进行了调查研办并回复。

2.推进精准扶贫工作。充分发挥“万企帮万村”平台作用，突出抓好“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”活动、“百企帮千户”行动，通过联村扶贫、结对扶贫和基金扶贫的方式进行产业扶贫、就业扶贫、商贸扶贫、公益扶贫、教育扶贫和其他扶贫，动员和引导民营企业和非公经济爱心人士参与到脱贫攻坚行动中。组织了民营企业家开展扶贫助学行动，捐赠学习用品、助学资金达4万元；组织消费扶贫活动，为70余户贫困户销售土猪、土鸭、土鸡等农产品资金近9万元；联系深圳市康美腾科技有限公司到我县开展“关注饮水安全，共享健康生活”公益捐赠活动，向高亭司镇等6个乡镇43个村委会免费捐赠净水器43台、太阳能路灯30盏。为县工商联结对帮扶的省级贫困村金龟镇水湄村筹集现金2万元，帮助其进一步巩固脱贫攻坚成果。近年来通过开展系列扶贫行动，引导非公企业帮扶村139个，贫困户2173户5621人，投入帮扶资金731.39万。其中产业帮扶5367人帮扶资金617.88万元、就业帮扶145人帮扶资金62.62万元、公益帮扶1140人60.16万元，技能帮扶53人4.4万元。

3.助力惠企政策落地落实。通过开展“民企大走访 同心促发展”调研活动，重点做到了“五访五促”，即访重点企业，促创新发展；访扶贫企业，促全面小康；访小微企业，促稳定就业；访商会协会，促互帮互助；访园区街道，促精准服务。与企业、商协会真诚交流、沟通，切实做到了“五个在一线”，即中央省委市委县委精神在一线传达、惠企政策在一线宣讲、情况问题在一线掌握、矛盾难点在一线解决、干部担当在一线展现。促进惠企政策落地落细落实，切实提高民企政策获得感，自觉做“亲”“清”新型政商关系的构建者、推动者、践行者。持续助力民企转型升级，常态化推动银企合作。

4.发挥优势助力疫情防控。新冠肺炎疫情暴发以来，县工商联立足“快、准、诚”三字诀在引导民企抓好抓实疫情防控的同时，积极推进企业复工复产。一是广泛动员，快速行动。通过微信群、微信公众号、融媒等方式，向全县民营企业家发出倡议，面向民营企业家募捐到疫情防控款物210余万元，都在第一时间送达全县疫情防控一线。二是主动担当，共克时艰。督促全县非公经济人士及商（协）会在县委、县政府统一指挥下有序参与疫情防控工作，动员餐饮等行业从业者和门店服从县内决策，倡议县内各行业支持、响应我县疫情防控各项政策，协助做好全面风险防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。三是精准服务，助力发展。在便商之家微信公众号刊载疫情防控知识、进园区访企业发放《企业复工复产疫情防控指南》，通过微信群和电话方式宣传《永兴县支持中小企业疫情防控和生产发展“两手抓、两促进”十二条措施》等政策，宣传“网上税务”模式方便企业办理业务。对121家重点企业（项目）分行业类别进行复工复产稳产情况调研，将收集到的40余项问题和困难分类向相关部门进行交办，为10余家企业提供要素保障、畅通疫情防控物资的采购渠道。全力支持银企对接，据统计，疫情暴发以来，我县各银行机构共计为262户企业发放生产经营资金贷款1.01亿元。助力开启网络招商的模式，在3月份的“云端签约会”上，我县通过与外地企业代表连线，完成线上签约11个，签约金额46.66亿元。助力开通“重点企业复工复产招聘周”线上招聘直播，直播观看量达7万人次，共有2.74万人参与互动，有效帮助企业达成招聘就业意向。

5.抓好商会建设及会员发展工作。不断巩固发展壮大会员队伍，推进异地商会建设与发展。现有执委76名，会员总数1369名，会员数量增幅为8%，其中企业会员753个，年增长率达15.13%，均实时录入进会员组织系统。积极配合做好民营企业社会调查工作，今年来组织民营企业共完成了全国民营企业应对疫情防控阻击战情况调查、营商环境民营市场主体评价问卷调查等10次社会调查工作任务。参加了广州市郴州商会、南宁郴州商会成立大会并对我县招商引资项目进行了推介。

6.创新“三顺”工作机制，持续发挥便商之家品牌效应。成立了永兴县招商引资项目三顺工作领导小组，办公室设在便商之家，制定了《永兴县招商引资项目三顺工作实施方案》和《永兴县招商引资项目三顺工作联席会议制度》，推行“全程代办、两不见面”服务，将2017年以来共计159个全县招商引资重点签约项目进行了梳理归纳，建立了招商引资项目大数据动态管理台账，为实现精准服务企业提供了可靠的依据。充分发挥“便商之家”民营企业服务平台的作用，畅通政企沟通渠道。科学合理安排了2020年县级领导“便商之家”接待日，今年来共接待客商及各界人士2050人次，其中，接待客商来访45批次486人次，接待省、市领导调研来访7批次，接待商务洽谈36批次。县级领导接待日受理客商诉求17件26项，已办结26项，诉求办理率100%。动态式收集客商信息，更新客商大数据库，走访调研、跟踪回访重点企业40余家；逢年节向客商发送问候、祝福短信3000余条；举办客商座谈交流6批次。积极搭建银企对接合作平台，为建立银行机构设立展台，举办银企对接活动3次，发放银行信贷宣传资料160份，金融机构与企业达成合作意向4000余万元。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出及项目经费不能完全满足日常工作需要，由于资金缺口较大，多项工作未全面开展。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1.2020年度部门整体支出绩效评价指标表

2.2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表