根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分97分，现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述 

1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观系，树立中国特色社会主义共同理想，学习贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表美并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争和可持续发展能力。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，我单位内设机构3个，分别是：办公室、经济联络部、会员部。永兴县便商之家（客商服务中心）为我单位二级机构，未独立核算。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算68.2万元，上年结转14.5万元，实际支出96.12万元，其中：人员经费90.52万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）说明：因出现跨年支付及部分便商之家办公运行经费纳入基本支出列支；公用经费5.6 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

永兴县工商联项目支出预算38.4万元，上年结转项目支出53.2万元，实际支出54.84万元，用于永兴县便商之家（客商服务中心）运行经费工作经费54.84万元。说明：包括2021年县工商联换届大会的相关费用。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日县编办核定编制 9名，其中财政供养人员编制 9人；实有在职人数 7人（财政供养人员7人），离退休4人。在职人员控制率为77.8%。

2021年“三公经费”预算为 1.76  万元，2020年“三公经费”预算为1.76万元，“三公经费”支出预算比上年减少0%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入106.6万元，其中财政100.6拨款万元，纳入预算管理的非税收入6.00万元。预算总支出106.6万元, 其中基本支出68.2万元、项目支出38.4万元，年末无结余，预算执行率100%。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算，无政府性基金收支，无国有资本经营预算支出及社会保险基金预算支出。

（三）预算管理

2021年，我单位支出预算106.6万元，上年末结转结余67.7万元，实际支出150.96万元，预算执行率100%。其中，预算按安排公用经费10.79万元，公用经费实际支出5.6万元，控制率51.9%。

2021年，我单位“三公”经费预算安排数1.76万元，实际支出0.94万元，控制率53.4%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算1.76万元，实际支出0.94万元，控制率53.4%。

2021年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

2021年实际政府采购0万元，执行率为100%。

（四）预算支出绩效 

1.圆满完成县工商联换届工作。县工商联（总商会）第十一次会员代表大会于2021年4月1日-2日召开，完成了大会各项议程，选举产生了永兴县工商业联合会（总商会）第十一届执行委员会委员80名，主席1名、常务副主席1名，副主席9名、秘书长1名，以及永兴县总商会会长1名、副会长12名、秘书长1名。

2.积极参政议政。充分发挥工商联的桥梁纽带作用，开展民营企业发展专题调研活动，共组建了4个走访工作组，分别对全县不同行业、产业、规模、区域、经营状况的86家民营企业（商协会）进行走访，听取企业意见诉求，跟踪协调解决问题，形成了《关于县内行业商协会发展的调研报告》，供县委、县政府决策参考。组织县政协工商联界别委员活动小组集中学习4次，参与各类调研、视察活动20余人次；提交个人联名和集体提案9件，牵头撰写调研报告3篇、大会发言材料4篇。

3.丰富党建工作载体。每季度召开一次党建工作部署会，开展党员谈心谈话10人次。结合工作实际，将县工商联机关党支部和县总商会联合党支部联合起来开展主题党日活动，,落实了“双述双评”、“三会一课”、民主评议党员、党员承诺践诺、党员量化积分管理等制度，严格按程序开展民主生活会和组织生活会及民主评议党员活动，认真组织了党史学习教育专题活动。组织了党员干部进村入户走访结对帮扶贫困户、帮助其解决实际困难；组织党员干部进水南村开展疫情防控、文明创建、环境整治等工作。组织民营经济代表人士分别到汝城县红色教育基地、“半条被子”故事发生地旧址、“一张借据”故事发生地旧址、革命纪念馆等地开展“学党史学先烈、传承红色基因”“学党史、听党史、讲党史”等党史学习教育现场教学和体验活动。

4.抓实意识形态工作。围绕意识形态等内容组织党组中心组理论学习，切实履行党组意识形态工作主体责任和第一责任，把意识形态工作纳入重要议事日程，规范舆论宣传，对一些苗头性问题做到早预见、早发现。加强了“便商之家”微信公众号的管理，切实维护网络意识形态安全，经审核后推送图文信息19篇。

5.充分发挥便商之家作用。动态式收集整理客商信息，更新《永兴县客商联络手册》,完善客商大数据库，走访调研重点企业122家；逢年节向客商发送问候、祝福短信1054条。今年来共接待客商及各界人士2016人，其中，接待客商来访29批次193人次，接待调研来访3批次19人，接待商务洽谈37批次477人，受理民营企业和客商诉求20件37项，诉求办理率100%。得到了广大客商的一致认可。四是学习交流工作。举办客商座谈交流会3次，分别组织客商围绕各行业商协会及企业的发展现状及发展方向开展讨论交流，并解决了一些实际困难和问题。进一步理顺“三顺”工作机制，围绕招商引资项目顺利落地、顺利推进、顺利投产达效目标，引进了永兴银都中小企业服务有限公司开展项目手续全程代办服务，截至当前，先后为湖南深冶等11个招商引资项目完成了工商注册、公章办理、银行开户许可证、税务登记、红线现状图等67项手续免费代办工作。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出及项目经费不能完全满足日常工作需要，由于资金缺口较大，多项工作未全面开展。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表