一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　5.代表美并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争和可持续发展能力。

　　7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　根据上述职责，我单位内设机构3个，分别是：办公室、经济联络部、会员部。永兴县便商之家（客商服务中心）为我单位二级机构，未独立核算。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算71.3万元，实际支出79.4万元，其中：人员经费68.9万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费10.5万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二） 项目支出情况

　　永兴县工商联项目支出预算39.6万元，实际支出28.3万元，用于永兴县便商之家（客商服务中心）运行经费工作经费28.3万元。说明：包括2022年县工商联执委大会的相关费用。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日县委编办核定编制 9名，其中财政供养人员编制 9人；实有在职人数 5人（财政供养人员5人），离退休4人。在职人员控制率为55.6%。

　　2022年“三公经费”预算为1.76万元，2021年“三公经费”预算为1.76万元，“三公经费”支出预算比上年相同。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入110.9万元，其中财政   拨款104.9万元，纳入预算管理的非税收入6万元。预算总支出110.9万元, 其中基本支出71.3万元、项目支出39.6万元，年末无结余，预算执行率100%。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算，无政府性基金收支，无国有资本经营预算支出及社会保险基金预算支出。

　　（三）预算管理

　　2022年，我单位支出预算110.9元，实际支出107.7万元，预算执行率97%。其中，预算按安排公用经费10.7万元，公用经费实际支出10.5万元，控制率98%。

　　2022年，我单位“三公”经费预算安排数1.76万元，实际支出1.3万元，控制率73.8%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算1.76万元，实际支出1.3万元，控制率73.8%。

　　2022年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　2022年实际政府采购0万元，执行率为100%。

　　（四）预算支出绩效

　　1、思想政治引领有氛围。通过集中学习、座谈交流等形式组织机关干部专题学习2次，组织民营经济人士学习2次；充分发挥党建引领作用，持续深入开展“我心向党、忠诚为国”活动，组织民营经济人士赴黄克诚故居、邓中夏故居、萧克故居开展革命传统教育，引领民营经济人士汲取高质量发展的红色动力；切实履行党组意识形态工作主体责任，定期开展“第一议题”和党组理论中心组学习，定期开展风险排查，进一步加强“便商之家”微信公众号的管理，切实维护网络意识形态安全;主动加强工作载体建设，全力推进“清廉民企”建设，并在全市“清廉民企”建设推进会作典型发言，首次举办“企业家日”，邀请县领导与民营企业家代表面对面沟通交流，进一步提振发展信心，凝聚发展合力。

　　2、助力发展大局有实效。一是积极建言献策。开展“四明白四清楚”大调研活动，积极对接商（协)会，听取异地商会意见建议，形成《异地商会功能与作用发挥路径研究》的调研报告；梳理总结便商之家工作情况，形成《探索构建亲清政商关系载体建设的思考与建议》的调研报告；组织工商联界政协委员开展学习交流、调研、活动6次，提交个人联名和集体提案10余件。二是努力招商引资。组织召开“迎老乡、回故乡、建家乡”以及民营企业代表人士座谈会，交流招商引资信息；密集联络广州、深圳、长沙等地民营企业和异地商协会，牵线搭桥、引进投资过亿元的项目5个。三是推进“万企兴万村”行动。先后召开“万企兴万村”启动会议和现场推进会议，组织14家民营企业对接帮扶西河沿线14个乡村振兴示范村。四是助力社会公益事业。联系10家民营企业向县政府捐赠21.28万元用于关爱保护未成年人工作；先后4次组织民营企业家慰问一线防疫和防灭火工作人员，累计捐款捐物180.7万元。

　　3、促进“两个健康”有作为。一是持续优化营商环境。成立永兴县优化营商环境委员工作室，助力营商环境优化。定期走访民营企业宣传惠企政策，及时解决民企诉求，优质高效完成营商环境“万企评价”工作，排名全市第一，全省第十。二是发挥便商之家平台作用。整合便商之家平台，设立永兴县民营企业服务中心，坚持联络交友，动态式收集整理客商信息，更新《永兴县客商联络手册》,完善客商大数据库；2022年共接待客商及各类人群971人，其中，接待客商来访及商务洽谈23批次241人次，通过企业来访或县级领导接待日等形式受理客商诉求5件9项，已办结9项，诉求办理率100%。三是提升民企软实力。推荐4家企业入选湖南省专精特新“小巨人”企业，推荐3家企业获评全市民营企业30强，3名企业主参加全市产业领军人物评选，10名企业主参加全市民营经济代表人士评选。

　　4、组织队伍建设有合力。一是提升机关执行力。定期研究部署党风廉政建设工作，推动“一岗双责”高效落实，深入开展形式主义和官僚主义整治，“清廉机关”建设，作风建设“大检视、大整顿、大提升”等专项行动，全面营造风清气正、干事创业的良好氛围。二是持续壮大组织队伍。组织召开工商联（总商会）十一届二次执委会，补选秘书长1名，执委6名，聘请名誉会长3名。不断发现和培养民营经济代表人士中的积极分子，大力发展工商联会员，会员总量比2021年底增加8%，继续保持质量数量稳定增长。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出及项目经费不能完全满足日常工作需要，由于资金缺口较大，多项工作未全面开展。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表