根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）相关文件精神，我会对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95  分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，根据县委、县政府《关于印发<永兴县机构改革方案的实施意见>的通知》（永发〔2002〕4号）精神，永兴县妇联机关主要职责如下：

1.指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2.团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。

8.受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县妇联机关设2个职能部（室）：即办公室和维权儿少部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出预算62.78万元，实际支出62.49万元，其中：人员经费44.35万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费11.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

县妇联项目支出预算39.52万元，实际支出66.33万元，其中永兴县妇女儿童事业发展专项经费29.73万元，“两癌”救助经费36.6万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日，县编办核定我单位人员编制为5名。其中，行政编制3名，地方全额事业编制2名。领导职数：主席1名，副主席2名。目前，在职人数为5人，其中行政人员3人，地方全额事业人员2人，在职人员控制率为100%。

1、收支预算情况

2019年度收入预算102.30万元，其中：财政拨款收入94.30万元；上级补助收入0万元；其他收入8.00万元。

2019年度支出预算102.30万元，其中：基本支出预算62.78万元；项目支出预算39.52万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为1万元，2018年度“三公经费”预算为1.87万元。“三公经费”支出预算比上年减少0.87万元。

（二）预算执行

预算收支情况：2019年预算总收入115.99万元，其中财政拨款78.19万元，上年结转18.01万元。预算总支出126.82万元, 其中基本支出62.49万元、项目支出66.33万元，结余7.18万元。

2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2019年，我会支出预算102.30万元，实际支出126.82万元，预算执行率94.03%。其中，预算按安排公用经费10.23万元，公用经费实际支出9.93万元，控制率97.07%。

2019年，我会“三公”经费预算安排数1.00万元，实际支出0.87万元，控制率87%。其中：公务运行维护经费预算数0.00万元，实际支出0.00万元；公务接待费预算1.00万元，实际支出0.87万元，控制率87%。

2019年为了贯彻落实中央、省、市以及县委和县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我单位修改和印发了《永兴县妇联内部财务管理制度》《永兴县妇联会计核算制度》；同时为规范程序管理，配套印发了《永兴县妇联公务接待管理制度》《永兴县妇联差旅费管理制度》《永兴县妇联固定资产及办公用品管理制度》等，2019年我单位严格按照上述相关规定执行。

我会在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

2019年县妇联被省妇联评为省妇联舆论宣传阵地建设工作先进单位，被市委、市政府评为市级平安单位，被市文明委评为市级文明单位。

1、创新形式，多举措开展丰富多彩的活动。3月8日，举行了庆祝2018年“三八”国际妇女节表彰大会暨“巾帼心向党建功习近平新时代”专题讲座。表彰了2018年度妇联系统先进单位和先进个人。召开了永兴县第十二次妇女代表大会，成功选举了县妇联新一届领导班子。创建了便江街道办事处坳头上社区省级“妇女之家”示范点1个，樟树镇樟树村、高亭司镇大元村市级示范点2个，高亭司镇高堂村、便江街道办事处马仰村县级“妇女之家”示范点2个。在县老年妇女协会、洁美家政、高亭小天才幼儿园、马艳玉工作室、麦香村建立了“妇女之家”。目前，全县所有的县直机关事业企业单位都建立了妇委会，16个乡镇（街道办）242个村、32个社区，园区内19家“两新组织”也已全部建立了妇联和“妇女之家”，组建率达100%，实现了全覆盖。开展育婴师培训三期，200余人参加了培训。10月底，举办了为期两天的全县妇女干部能力提升培训班，着力提升习近平新时代妇女干部能力素质，提高新本领，建功习近平新时代。开展“最美家庭”故事巡讲和“美家美妇”创建评选活动。评选了“四美农家”10户、“学习之家”“绿色之家”“文明之家”、“小康之家”、“清廉之家”、“平安之家”各2户，“最美女性”8名。

2、扶贫济困，下大力气开展慰问关爱活动。今年为7092名农村适龄妇女进行了“两癌”免费检查，超额完成上级交办任务。争取中央、省级农村贫困母亲“两癌”救助基金21.6万元，对我县21名“两癌”贫困妇女进行了慰问，每人发放1至1.2万元救助金。开展贫困育育龄妇女“女性防癌”保险捐赠活动。发动单位和妇女群众参加湘女关爱保单1500余人，投保金额达14.6万元。全县共有2431名建档立卡贫困妇女获赠“女性防癌”保险，受助保险金共计121550元。春节前，争取财政资金8万元对全县200名贫困妇女儿童进行走访慰问。结合庆“六一”举行了3场关爱农村留守儿童活动。深入高亭司和鲤鱼塘镇慰问了380名贫困留守儿童，送上了2万元的慰问金和价值8万余元的学习用品；在人民会堂开展儿童青少年近视眼防控活动，为150名近视留守儿童送上了人均600元的近视眼镜。组织县老年妇女协会深入15个乡镇（街道办）敬老院开展“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”慰问演出，并自发为农村贫困留守老人捐助了生活用品。

3、夯实维权，营造妇女儿童发展良好环境。一年来，县妇联共接待来信来访来电53件，结案率为100%。利用农村赶圩日、春节、“三•八”妇女节、“6.26”国际禁毒日、“12.4”宪法日等节日，组织“禁毒妈妈联盟”志愿者在广场、圩场、车站、交通要道等地方，开展禁毒宣传活动。广泛开展法治宣传教育。先后组织开展了“家庭律师社区行”、法治进校园、反家庭暴力法讲座、农村妇女土地权益保障讲座、妇女维权知识培训、婚姻家庭纠纷调解培训等活动。多次开展普法集中宣传活动，有效地提高了全县妇女群众依法维权的意识和能力。深入开展禁毒宣传活动。全年开展了参观禁毒教育基地及新兴毒品宣传、“禁毒妈妈联盟”、“不让毒品进我家”等活动，共发放禁毒宣传资料2万余份。开展“平安家庭”创建工作。评选了1797户“平安家庭”，293户“平安家庭”示范户，及时向县委政法委推荐太和镇、便江街道为2019年“平安家庭”创建活动示范乡镇（街道）。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

因没有及时完成好项目资金的使用，故导致预算完成率较低。2019年县妇联总收支预算为126.82万元，上年结转18.01万元，本年追加预算为0，年底结余7.18万元，预算控制率为94.03%。在我单位2019年底的年末结余资金7.18万元中，包括基本支出和项目支出。

（二）下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。及时完成好项目资金的使用，处理好会计账目，尽量不跨年度报账，该划转的资金也尽快划转，做好日清月结，年年结清。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无。

附件：1、附件1：县妇联2019部门整体支出绩效评价指标表.doc

2、附件2：县妇联219年整体支出绩效评价基础数据表.doc