一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县妇女联合会（简称县妇联）是我县各界妇女的群众团体，由中共永兴县委领导，根据县委、县政府《关于印发<永兴县机构改革方案的实施意见>的通知》（永发〔2002〕4号）精神，永兴县妇联机关主要职责如下：

　　1.指导全县各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

　　2.团结、动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设，在城乡开展和推动“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动，促进永兴县经济发展和社会全面进步。

　　3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

　　4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童政策的制定，贯彻实施“两法”、“两纲”，协助县政府制定《永兴县妇女发展规划》和《永兴县儿童发展规划》，并组织实施。

　　5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

　　6.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，积极引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　7.巩固和扩大各族各界的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊，促进祖国统一。

　　8.受县人民政府委托，承担县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

　　9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　根据上述职责，县妇联机关设2个职能部（室）：即办公室和维权儿少部。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2021年度财政拨款基本支出70.64万元，其中：人员经费58.05万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费7.92万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其他资本性支出4.67万元，占基本支出的7%。

　　（二） 项目支出情况

　　2021年项目支出56.8万元，其中：业务工作专项24.8万元，妇女儿童发展专项32万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2021年12月31日，县委编办核定我单位人员编制为5名。其中，行政编制3名，地方全额事业编制2名。领导职数：主席1名，副主席2名。目前，在职人数为5人，其中行政人员3人，地方全额事业人员2人，在职人员控制率为100%。

　　1、收支预算情况

　　2021年度收入预算 126.8万元，其中：财政拨款收入86.8 万元；纳入预算管理的非税收入8万元；其他收入32.00万元。

　　2021年度支出预算 126.8万元，其中：基本支出预算60.88万元；项目支出预算 33.92 万元；其他支出32万元。

　　2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为0.61万元，2020年度“三公经费”预算为0.61万元。“三公经费”支出预算比上年预算持平。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2021年预算总收入126.8万元，其中财政拨款 86.8 万元，上年结转0 万元。预算总支出126.8 万元, 其中基本支出60.88万元、项目支出33.92万元，其他支出32万元，结余0万元。

　　2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2021年，我单位支出预算126.8 万元，实际支出 127.44 万元，预算执行率 101%。其中，预算安排按公用经费10.79 万元，公用经费实际支出 7.92万元，控制率 74%。

　　2021年，我单位“三公”经费预算安排数0.61万元，实际支出 0.54 万元，控制率 99%。其中：公务运行维护经费预算数0.00万元，实际支出0.00万元；公务接待费预算0.61万元，实际支出 0.53万元，控制率87%。

　　2021年为了贯彻落实中央、省、市以及县委和县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我单位修改和印发了《永兴县妇联内部财务管理制度》、《永兴县妇联会计核算制度》；同时为规范程序管理，配套印发了《永兴县妇联公务接待管理制度》、《永兴县妇联差旅费管理制度》、《永兴县妇联固定资产及办公用品管理制度》等，2021年我单位严格按照上述相关规定执行。

　　我会在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　2021年县妇联被省妇联评为省妇联舆论宣传阵地建设工作先进单位，被市委、市政府评为市级平安单位，被市文明委评为市级文明单位。

　　1、提高政治站位，带领全县妇女听党话跟党走。一是开展党史学习，强化政治引领。本会制定了学习方案，分别于3月26日、4月27日、5月27日、6月30日开展了“学史明理”、“学史增信”、“学史崇德”、“学史历行”四个专题的研讨，深入黄克诚大将故居、十八洞村、芷江受降基地、通道转兵等红色教育基地接受思想洗礼。二是开展巾帼红大宣讲活动，强化思想引领。积极选送县妇联执委、小天才幼儿园园长李桃利为郴州市“巾帼心向党·奋斗新征程”林邑巾帼红宣讲团讲师。三是开展“三八”评选活动，强化价值引领。举办了2021年庆三八“巾帼心向党 红歌大传唱”活动。全县共有19支队伍20支曲目参加了演出，积极推送柏林镇洞口村村民马艳玉为全国巾帼建功标兵、全国三八红旗手。四是强化培训，全面提高广大妇女素质。11月份，组织县级妇联执委、各乡镇(街道)妇联主席、全县所有村(社区)妇联主席、县直各单位及省市驻永各单位妇委会主任共计410余人开展了妇女干部能力提升班，通过培训提升妇联干部服务基层和服务妇女的综合素质和能力。

　　2、紧扣中心大局，抓好办实事行动。一是牵头实施“两癌”免费检查及困境妇女救助项目。2021年“两癌”免费检查7097人，完成7000人任务的101.39％。积极响应省妇联、省妇女儿童基金会号召，在“出手吧，姐姐”为困境妇女捐款的活动中，我县共筹集资金11.4万元，慰问单亲母亲、重病母亲、“两癌”母亲等五类困境妇女39人（其中“两癌”困难母亲6人）。积极争取国家“两癌”救助金13万元，救助“两癌”贫困母亲13人，每人发放救助金10000元。二是深化乡村振兴巾帼行动。发动永兴洁美家政服务有限公司（永兴县洁美家政培训学校）为各乡镇（街道）妇女开展家政、中式面点、育婴等专业技能培训，举办培训班21期，培训940余人，免费安置就业189人。评出郴州麦香全食品有限公司等4家企业为巾帼示范基地、湖南福银新能源科技有限公司景泰蓝车间等6家车间为巾帼就业车间；评出县经济开发区管理委员会党群工作局等5个部室为巾帼建功文明岗、县不动产登记中心等5个集体为巾帼建功先进集体、史波澜等10人为永兴县巾帼建功标兵；深入推进“最美庭院”评选活动，全县共评出“最美庭院”50户。三是开展儿童关爱服务活动。在教育书吧开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”活动，为孤儿、留守儿童和困境儿童送好家风讲座、送春节前慰问、送法治安全讲座、送未成年人关爱保护讲座。组织巾帼志愿者在便江街道白头狮村开展“关爱再出发 圆梦微心愿”志愿服务活动。分别到高亭司镇、七甲乡开展庆“六一”暨“童心向党 快乐成长”关爱困境留守儿童活动，慰问困境留守儿童60名。开展了“春蕾计划 梦想未来”关爱活动，为全县500余名春蕾女童送去2750份女性用品。

　　3、筑牢家庭阵地，抓实家教家风。一是开展最美家庭寻找推荐工作。2021年，共评选出25户永兴县最美家庭，并择优推荐郴州市最美家庭17户、湖南省最美家庭1户。开展最美家庭故事宣讲活动3场。二是开展家庭教育讲座,传承良好家教家风。以《孝福之道》、《陪伴是最好的老师》、《心理减压辅导》、《珍爱生命 远离危险》等为课题，开展家庭教育讲座13场，受教育2400人次，发放“湖南省家庭教育促进条例”一图读懂宣传折页达3000余份。三是开展“颂百年风华 传红色基因”家庭阅读活动。在马田镇罗尾村“儿童快乐家园”开展了“颂百年风华 传红色基因”及“学党史、颂党恩、扬家风”活动。

　　4、树牢宗旨意识，抓优权益维护。一是深入乡村开展普法宣传活动。结合“三八”妇女节、“4.15”国家安全日、“六一”儿童节、“12.4”国家宪法日等重要节日和时间节点，开展“建设法治乡村 巾帼在行动”宣传活动。发放《中华人民共和国妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法治宣传资料20000余份，增强了全县妇女的法治观念和维权意识。二是创新开展“幸福家庭·妈妈普法先行”系列活动。一年来，分别到龙山路社区、县幼儿园、五星学校、高亭司镇、七甲乡、樟树镇开展了预防未成年人性侵进社区、防溺水、防性侵知识讲座、女童权益保护宣讲、远离校园暴力和欺凌知识讲座等“幸福家庭 妈妈普法先行”活动17场次，邀请了县教师发展中心曹庆红、小天使幼儿园园长李桃利、县检察院李珺、曾凡美等讲师开展宣讲，参与人员达2500余人，得到了广大师生和社会各界的一致好评。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　本单位公用经费基本支出年初预算是按编制内在职实际人员预算，而实际支出大于预算支出。希望财政部门年初预算根据单位实际情况增加公用经费预算支出。

　　（二）下一步改进措施

　　科学合理编制预算，严格执行预算。及时完成好项目资金的使用，处理好会计账目，尽量不跨年度报账，该划转的资金也尽快划转，做好日清月结，年年结清。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表