永兴县科协2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》，我会对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分98分，现将相关情况报告如下：

　　一、部门单位基本情况

　　(一) 职能职责

　　1.开展学术交流， 活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

　　2.拟定科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科学技术教育活动，推广先进技术，提高全体公民科学文化素质；指导科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

　　3.反映科技工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。

　　5.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　6.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定，专业技术职务资格评审等工作。

　　7.负责全县性学会、科技类社会团体的业务主管。负责联系和指导企业科协、院校科协和民营企业科技团体，组织厂会协作、厂校协作活动。

　　8.建立和发展城乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

　　9.协调县级自然科学专门学会之间的关系，加强与社会科学的学科联系，兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成县委和县政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　本单位内设：办公室、学会部和科普部等三个正股级部门。无二级机构。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算56.99万元，其中：人员经费47.32万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费9.67万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　县科协项目支出预算72.4万元，实际支出21.62万元，其中科普经费21.62万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日，县委编办核定我单位人员编制为5名。目前，在职人数为5人，在职人员控制率为100%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算129.39万元，其中：财政拨款收入80.39万元；上级补助收入0万元；其他收入49万元。

　　2022年度支出预算129.39万元，其中：基本支出预算56.99万元；项目支出预算72.40万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况2022年度“三公经费”预算为1.00万元，2021年度“三公经费”预算为1万元。“三公经费”支出预算比上年增加0万元。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入129.39万元，其中财政拨款80.39万元，其他收入49万元。预算总支出129.39万元，实际支出92.8万元, 其中基本支出71.18万元、项目支出21.62万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我单位支出预算129.39万元，实际支出92.80万元，预算执行率71.72%。其中，预算按安排公用经费9.67万元，公用经费实际支出12.70万元,项目支出21.62万元。

　　2022年，我单位“三公”经费预算安排数1.00万元，实际支出0.97万元，减少3%。其中：公务运行维护经费预算数0.00万元，实际支出0.00万元；公务接待费预算1.00万元，实际支出0.97万元。

　　2022年，我单位依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县科协内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　我单位按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

　　（四）职责履行及履职效益情况

　　（一）坚持党要管党，切实履行党组职责

　　一是强化政治建设。根据党的章程及党的工作条例等有关规定，县科协党组坚持党建引领，党组书记认真履行“第一责任人”职责，坚决落实党的重大决策部署，贯彻党的理论和路线方针。

　　二是强化党的思想和理论建设。坚持党组理论学习中心组集中学习机制，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九届历次全会和中国科协十大等会议精神，贯彻落实省委“三高四新”战略、市委“一级六区”和县委“五区并建”战略方针，全年共开展集中学习12次，进一步坚定政治方向，提升理论水平。

　　三是强化意识形态领域建设。3月23日组织学习习近平总书记关于推进马克思主义中国化时代化重要论述；10月21日组织学习习近平总书记关于意识形态工作重要讲话，开展意识形态领域风险研判；11月1日组织宣讲党的二十大精神和集中学习《习近平谈治国理政》第四卷，专题研究意识形态工作。制定“学习强国”学习方案，提高干部职工使用活跃率。

　　四是强化组织建设，严肃党内政治生活。

　　1月25日县科协召开2021年度民主生活会，班子及成员深入剖析存在的问题，逐一点评，会后梳理整改清单，制定整改措施，明确整改时限，确保民主生活会取得实效。

　　五是加强作风建设。

　　制定《永兴县科学技术协会深化干部作风建设专项行动工作方案》，形成“走路一阵风、工作往前冲”的工作作风，党员干部带头冲在一线、干在一线。9月8日召开作风建设专题民主生活会，全面提升干部职工作风建设。坚持党建带群建考核机制，完善科协考核内容，加强对县级科协组织建设。

　　六是强化队伍建设。

　　坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，制定《永兴县科学技术协会工作作风月评实施方案》，用制度结合党建和业务工作，充分发挥干部职工主动性，切实提升工作效率，形成你追我赶、求真务实的工作作风，并以月评考核结果作为干部职工年终考核的重要依据。

　　（二）选优配强新一届领导班子

　　6月23日永兴县科学技术协会第七次代表大会胜利召开，会议总结回顾五年来科协工作取得的成效，部署今年五年科协工作，选举产生了新一届科协领导班子，其中主席1名，专职副主席1名，挂职副主席1名，兼职副主席3名。目前科协在职人员6人，其中90后年轻干部2人，制定《永兴县科协党政领导及干部职分工调整方案》，明确班子成员及干部职工分工，梳理运转机制，班子战斗力进一步增强，工作效率显著提升。

　　（三）深入开展科普活动，多措并举共创科普氛围

　　一是经县政府常务会议审议通过，制定出台《永兴县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025）》，明确了各成员单位职责，制定了一系列切实可行的措施，压实了工作责任，为今后一个时期的科普工作指明了方向，提供了根本遵循。二是大力开展全国科普日、科技活动周、防灾减灾、食品安全周、环境保护日等科普主题活动。今年来，永兴县科协牵头，部门联动在各乡镇、社区开展科普志愿者服务、科技“下乡”活动，结合中心工作设立森林防灭火、食品安全、环境保护等活动主题，通过悬挂宣传横幅、印发宣传单（册）、发放物资、提供现场服务、咨询等方式向群众宣传法律法规知识、文明祭祀、火灾扑救避险，食品药品安全科普等内容，引导群众积极参与到森林防灭火，食品药品安全科普宣传工作中。县花鼓戏传承保护中心结合当前形势上演了多个原创科普剧。全年累计发放农用物资2万余元、医疗卫生物资1.2万余元，提供中医义诊200余人次、科技咨询服务120余人次。同时创新科普形式，在县教育书吧开展“欢喜迎中秋、巧手做月饼”亲子科普活动，现场科普了中秋节的传统文化涵义，讲解制作各类月饼，现场氛围浓厚。三是深入开展科技进校园活动。科普进校园活动累计服务近1万人次，发放科普类宣传手册、书籍3000余册。四是积极开展科技类知识讲座。5月27日举办《习近平总书记关于新时代科技创新和科学普及重要论述》的集中学习研讨会，省科技厅专家就《科学技术进步法和科学技术普及法》进行了精彩讲座，150余人参加，现场氛围浓厚。9月20日举行“喜迎二十大、科普向未来”2022年永兴县全国科普日活动仪式暨青少年科技创新大赛，会后，湖南省芙蓉教学名师，天心区科学名师工作室首席名师肖宗文老师为与会的老师进行主题为《如何在教育教学活动中培养学生创新能力》讲座，全县各中小学分管科技领导、科技老师参加讲座，有效提高科技学科教学质量。

　　（四）尽心服务，凝聚科技工作者力量

　　一是以“创新争先、自立自强”为主题，开展系列全国科技工作者日活动，举荐南铂新材料公司工程师曾红城评选为郴州市最美科技工作者。5月30日召开永兴县2022年庆祝“全国科技工作者日”座谈会。会上，4位科技工作者代表作了典型发言，通报表彰了10名2022年度永兴县“最美科技工作者”，并通过县融媒体中心在线上线下进行宣传报道，营造崇尚科学精神，尊重科技人才的社会氛围，让广大科技工作者获得更多的荣誉感、价值感、责任感。二是制定走访科协委员、科技工作者调研活动方案，定期组织走访活动，了解基层科协委员、科技工作者工作、生活情况，思想动态，相关工作建议和意见，进一步紧密联系基层组织。三是开展稀贵金属产业一线岗位技术人员情况调研，并形成调研报告。从目前稀贵金属行业劳动力供给不足、从业人员年龄偏大、从业人员素质不高、缺乏获得感等问题深入分析研判，提出争取行业配套执行标准，提升行业发展地位，加快行业转型升级，引入新鲜血液壮大人员队伍；加快自动化水平进程，改善行业工作环境，积极正面宣传，提升从业者获得感；加强人员培训，提高行业待遇吸引高素质人才等方面提出解决意见。

　　四、存在的主要问题和下一步改进措施

　　（一）存在的主要问题：预算还不够精准，导致预算支出与实际执行支出出现偏差。

　　（二）下一步改进措施：加强预算编制的精确性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　六、其他需要说明的情况

　　无。