永兴县残联2019年部门整体支出绩效自评报告
根据县财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我会对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我会2019年度部门整体支出绩效自评得分90分。现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况及工作职能职责
永兴县残联是事业单位，核定编制数17名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名。该单位实有在职人员20名，离退休人员2名。
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。
5、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
8、协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。
9、承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
县残联内设3个职能部室：办公室、康复与就业部、宣教文体基金部。有2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站。
（一） 基本支出情况
①基本支出：2019年度财政拨款基本支出 262.26 万元，其中：人员经费 223.44 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 34.4 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
（二） 项目支出情况
一．残疾人扶助专项包括残疾人专职委员工资、春节慰问、扶助专项、创业扶持经费、托养经费、无障碍设施改造配套资金、精准康复经费、就业培训经费、临时救助、辅助器具经费、教育助学、精准扶贫和残疾儿童抢救性康复经费，支出155.33万元，二、残联专项业务经费含残疾人助残日活动和工作会议经费、就业保障金征收经费、办证经费、需求调查工作经费、宣传文体经费、协会经费、乡村社区残协组织建设工作经费，支出21.3万。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日县编办核定编制17名，其中事业编制中全额拨款编制人员7名；实有在职人数20人（其中自收自支4人），离退休2人。在职人员控制率为117%。
2019年“三公经费”预算为8.6万元，2018年“三公经费”预算为8.6万元，“三公经费”变动率为0
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2019年度部门预算的通知》，批复我局2019年总收支预算数为 598.13万元。
2019年度，实际完成收入 645.51 万元，为预算数的 107.92 %；实际整体支出438.88万元，为预算数的 73.38 %；结余 264.79 万元。其中，基本支出262.26万元，占59.75 %；项目支出 176.63万元，占 40.25 %。
2019年，我单位没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2019年公用经费实际支出34.4万元，控制率为 110 %，超出预算的主要原因是用于项目的其他支出。
“三公经费”，2019年实际支出 2.68 万元，控制率为 31.16 %。比上年增加了 2.2 万元，主要是增加了公务用车费用。
政府采购，2019年无政府采购
2019年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县残联内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我局按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
（四）综合评价情况及评价结论
我会在省市残联的指导和县委、县政府的正确领导下，围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、教育就业、信访维权、残疾人办证、文明创建、托养中心建设等工作，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事、全面完成了2019年度的工作目标。
（五）部门整体支出绩效情况
2019年，我会在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻党的十八大精神，按照“落实政策保稳定，提升产业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面，转变作风树形象”的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新，在促进残疾人各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分90分。
（六）存在的问题
一、由于我县残疾人点多面广，无乡镇残联机构，扶持项目效果不明显，亮点不够突出。项目资金年度拨付到账，影响项目实施进度。
（七）改进措施和有关建议
我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善,继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对残疾人工作的绩效，为我县经济发展作出更大贡献。
