2021年度永兴县红十字会整体支出绩效自评报告

根据《永兴县财政局关于做好 2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分97分，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

核定永兴县红十字会编制数4名，其中行政政法编制0名，全额事业编制4名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工3人。在职人员控制率：75%。原因是2021年退休一人。

单位职责职能：

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，协助建立应急救援队伍。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中，参与救护和救助工作。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作。

6、开展社会救助及相关服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

8、依法开展募捐活动，组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算52.98万元，实际支出 51.59万元，其中：人员经费46.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费 5.54万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

（二） 项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出预算13.6万元，实际支出5.98万元，其中:事业发展专项经费5.98万元；

三、政府性基金预算支出情况

2021年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

核定永兴县红十字会编制数4名，其中行政政法编制0名，全额事业编制4名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工3人。在职人员控制率：75%。原因是2021年退休一人。

2021年度“三公经费”预算为0.5万元。2021年度“三公经费”决算为0.18万元，“三公经费”下降74%。

（二）预算执行

《永兴县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》（永财预涵〔2021〕11号）批复给我局2021年预算数为：总收、支预算133.16万元。

2021年我单位上年结余11.42万元，本年收入53.09万元（其中财政拨款收入53.09万元），本年支出 57.57万元（其中财政拨款支出 57.59 万元），年末结余6.94万元。其中基本支出3.32万元，项目支出3.62元。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2021年公用经费实际支出为5.54万元，年初预算安排公用经费总额为5.2万元，公用经费控制率为106.54%。

2021年“三公经费”实际支出数为0.18万元，“三公经费”预算安排数为0.5万元，“三公经费”控制率为36%。2021年实际政府采购金额为0万元，政府采购预算数为0万元。

2021年本单位认真贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，严格遵守《永兴县红十字会财务管理制度》、《永兴县红十字会公务接待管理程序》、 《永兴县红十字会差旅费管理制度》、《永兴县红十字会固定资产及办公用品管理制度》等相关财务制度。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）职责履行及效益

一是深入开展“博爱送万家”活动。发放红十字人道救助金3万元，救助贫困群众和特困家庭75户，为全县孤儿和事实孤儿群体发放价值7万余元的慰问物资。二是积极争取专项基金。争取中国红十字基金会的“小天使基金”资助0—18周岁家庭贫困的白血病儿童9名，提供医疗救助资金27万元；争取省红十字会人道救助重特大疾病患者中的特困家庭和个人11户，落实救助资金5.5万元；争取中国红十字基金会“为爱出发，联合助力儿童营养健康项目”，帮扶全县贫困留守儿童647名，发放惠氏儿童奶粉1644罐，价值39.8万元；争取中国红十字基金会免费发放的降糖药品—格列美脲片17344盒，价值8.5万元，全部无偿发放给全县8672名糖尿病人。三是大力支持抗击疫情。争取郴州市红十字会新冠肺炎抗疫物资二批，其中东北长粒香米100袋，价值10050元；一次性医用口罩40000只，价值10360元，已全部交付县新冠肺炎疫情防控指挥部统一调配。春节前夕，采购5000元疫情防控物资（40件牛奶、40件方便面、40件矿泉水），慰问湘阴渡、马田两个高速路口的24小时三班倒的疫情防控专班。四是加大红十字宣传，提升红十字影响力。在教育系统中举办了一期初级救护员培训班，对全县各学校的校医或政教工作人员共50人进行了培训，提升他们的应急救护能力；举办了四期应急救护知识宣传活动，普及总人数2350人，发放宣传折页、画册、宣传单共计2000余份，摆放宣传展板4块，悬挂宣传横幅10条，设置咨询台4个，并通过电视、广播、新闻媒体及微信等相关公众平台宣传受益人数估计在4000人以上。完成发动器官、遗体捐献登记3人。

附件：1、2021年度部门整体支出绩效评价指标表  

2、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表                                         

永兴县红十字会

2021年3月25日