根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号），我区对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我区部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

1、编制湖南永兴经济开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城空间规划，编制永兴经开区控制性详细规划，经批准后组织实施。

2、制定永兴经开区的行政管理办法。

3、负责审批或报批永兴经开区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划等批文。

4、经县住建局（县人防办）、县自然资源局等单位委托，在永兴经开区规划范围内行驶相关职责。

5、在永兴经开区范围内大力发展稀贵金属综合回收利用产业，稀贵金属基础材料和功能材料等精深加工产业，精细化工产业、机械制造产业、电子信息产业等工业及现代物流产业，建设与管理好各工业园区。

6、按规定管理永兴经开区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调辖区内的涉外事务。

7、负责永兴经开区各项基础设施和公共设施的建设与管理。

8、按规定管理永兴经开区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作。

9、负责对辖区内的企业、县直有关部门派驻的机构的协调管理。

10、按规定权限任免、聘用和奖惩工作人员。

11、按规定管理辖区范围内的科技、文化、体育、环卫、绿化等社会公益事业。12、承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

1、湖南永兴经济开发区管理委员会设5个职能部门：办公室，经济发展局（安全生产监督管理局），招商合作局，规划建设环保局，党群工作局。

2、分支机构2个：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室，湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室。

3、直属机构3个：永兴经济开发区社会事务服务中心，永兴经济开发区政务企业服务中心，永兴经济开发区应急管理服务中心。

4、县直部门派驻机构5个：县经开区财政分局，自然资源分局，县市场监督管理局开发区中心，住房保障服务中心，县经开区司法所。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算696.36万元，实际支出846.70万元，其中：人员经费651.19万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费192.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

开发区项目支出预算87.07万元，实际支出283.51万元，其中:1、开发区办公楼租赁费34.51万元，2、开发区党群服务中心运行专项经费及租赁费22.56万元，3、开发区招商引资及立项争资专项经费30万元,4、专项审批支出196.44万元

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收入支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收入支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我区编制71名，其中：财政拨款全额事业编66名、自收自支编5名，在职人数为64人，在职人数控制率90.14%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算783.43万元，其中：财政拨款收入783.43万元.

2020年度支出预算783.43万元，其中：基本支出预算696.36万元；项目支出预算87.07万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为12.74万元，2019年度“三公经费”预算为18.90万元。“三公经费”支出预算比上年下降32.59%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入1345.00万元，其中财政拨款1345.00万元，上年结转441.62万元。预算总支出1130.21万元, 其中基本支出846.70万元、项目支出283.51万元，结余656.41万元。

2020年，我区没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我区支出预算783.43万元，实际支出1130.21万元，预算执行率144.26%。其中:预算按安排公用经费88.91万元，公用经费实际支出192.27万元，控制率216.25 %。

2020年，我区“三公”经费预算安排数12.74万元，实际支出12.35万元，控制率96.93%。其中：公务用车运行维护费预算数4.39万元，实际支出4.56万元，控制率103.87%；公务接待费预算数8.35万元，实际支出7.80万元，控制率93.29%。

2020年，我区严格执行财务管理制度，严格控制“三公经费”支出，厉行节约。制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法律法规，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1、围绕“三顺”推进项目建设，新竣工投产企业增长多。充分发挥“便商之家”平台作用，完善“三顺”机制，安排专项经费，委托第三方专业服务平台为入园项目开展免费代办服务，进一步减轻企业负担，确保项目顺利落地、顺利推进、顺利投产达效。自4月份启动以来，先后为湖南深冶、湘冶、郴捷燃气等12个项目完成工商注册、税务登记、国土报批、土地挂牌等143项审批和服务事项全程代办工作。第三方专业服务平台高效快捷的服务，在得到项目业主高度认可的同时，大大加速了园区项目建设步伐，天津正通、建勋环保、金业环保等21个项目相继竣工投产。“135”工程升级版第二批标准厂房面积达27.9万平方米，将获补贴3348万元。省重点项目腾驰环保各项手续办理全面完成，拨付产业引导资金1674万元，顺利推进8万平方米钢架厂房建设，累计完成年度投资计划的135%。

2、围绕产业链推进精准招商，新落地新开工项目增长多。按照“五个面向”原则，围绕全产业链发展目标，大力引进产业链关键环节、领军企业带动上下游配套企业进驻园区，加快补链、强链、延链。在县主要领导带领下，先后赴3省9市开展四大产业链招商，共引进佳之佳、汇诚新材料、正和通畅越飞平等项目36个，项目落地率100%，其中稀贵金属精深加工企业11家、电子信息企业8家、精细化工企业2家，引进项目资金73亿元，累计到位资金28.75亿元。特别是阳光体育抢抓疫情商机，顺利引进产业链上游大客户生产基地从湖北迁入园区，年产值过亿，创外汇5000万元；忆得美新增固定资产投资8000万元，新增厂房2万平方米，员工达1100人，其中扶贫车间23个员工600余人，顺利实现企业总部转移入永。

3、围绕“八个一批”推进驻企帮扶，企业效益增长多。将“八个一批”125项任务分解到月，一人一企、一企一策、精准帮扶，驻企联络员定期深入企业车间、厂房、生产一线，帮助企业解决手续办理、原料供应、产品销售、融资贷款、补贴申请、稳岗招工等各方面困难问题，同时对安全生产、环保、防疫等各个环节进行监管。疫情防控期间，“一人一企业”抓帮扶，分区分片组织学习《国家省市应对疫情影响“干货”政策清单》，帮助企业研究政策、争取政策、享受政策；“一人一办法”促返岗，组织乡镇村组干部进村入户上门动员，帮助晶讯光电2000名员工返岗复工、忆得美公司启动扶贫车间13个员工600多人；“一企一策略”强保障，指导雄风公司通过内部挖潜搜集了近20天的原料，顺利渡过难关。着力扩大现有精深加工企业规模，促进产业提质增效，重点帮扶贵研公司与阳光贵金属公司扩大生产，支持贵研公司、阳光贵金属公司与上海白银交易所对接，目前贵研公司产品已确定纳入品牌交易范围，阳光公司成功转型，与园区工业旅游融合，门店参观人数破万，年产值达18亿元，税收是去年的9倍。

4、围绕优化环境解决共性问题，遗留问题化解多。多次赴省市对接园区环境影响跟踪评价、危废跨省转移及企业环评变更等事宜，多次邀请省市领导来永现场调研，积极争取政策支持，新一轮稀贵金属产业发展规划及规划环评即将获批，近年来严重制约稀贵金属企业发展的“两证”办理难题迎刃而解。区域评估改革顺利完成，园区发展步入规范高效轨道。积极落实全市银行行长联系园区帮扶企业制度，对接金融机构为企业争取融资贷款，2020年园区企业累计获得4.5亿元贷款支持，全市排名第二，极大缓解了中小微企业资金困难。积极对接交通部门解决园区公交运营问题，对接人社部门解决企业用工问题，园区全年新增就业1745人。“两区四园”6家污水处理厂均已联网运行，柏林工业园安置房、柏太园区集中供水项目全面完工，园区基础设施和物业管理全面完善，有效保障了企业正常生产。组建园区征拆工作队，开展园区周边环境整治，依法依规推进征拆，维护了良好施工环境，为企业项目建设提供了有利外部条件。

5、围绕巡察整改推进全面发展，制度作用发挥多。以坚决的态度、严明的纪律、扎实的举措，不折不扣抓好市委巡察反馈问题整改，34项已完成，5项正在整改，各项规章制度全面健全，各类事务管理全面规范。认真落实党工委党建工作、党风廉政和意识形态工作主体责任及领导干部“一岗双责”，完善相关制度文件12份，领导干部带头上党课9次，开展以提升园区高质量发展为主题的系列主题党日活动3次、以购代捐助农增收活动8次、谈心谈话200余人次。坚持理论学习中心组每月1次集中学习和每周五干部职工集体学习制度，强化学习强国学用管理，园区干部学风日盛。强化机关作风纪律，不定期明察暗访并公示通报，干部作风明显好转。开展干部职工述职评议，强化守初心、担使命、找差距、抓落实，进一步激发了干事创业激情、营造了创先争优氛围，有效助推了园区高质量发展。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1.预算前瞻性不够、精准性不高。开发区园区建设项目大部分实行专批，无法进行年初预算，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算收入、预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度不完善，管理方面有难度。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.进一步加强管理，完善管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定精神，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

湖南永兴经济开发区管理委员会

2021年3月31日