湖南永兴经济开发区管理委员会

2021年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《永兴县财政局关于做好2021年财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2021〕19号）文件精神，我区从预算配置、预算执行、预算管理等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

1、编制湖南永兴经济开发区国民经济和社会经济发展计划；根据县城空间规划，编制永兴经开区控制性详细规划，经批准后组织实施。

2、制定永兴经开区的行政管理办法。

3、负责审批或报批永兴经开区的投资项目。在县级审批权限内，审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程，下达基建和技改计划等批文。

4、经县住建局（县人防办）、县自然资源局等单位委托，在永兴经开区规划范围内行驶相关职责。

5、在永兴经开区范围内大力发展稀贵金属综合回收利用产业，稀贵金属基础材料和功能材料等精深加工产业，精细化工产业、机械制造产业、电子信息产业等工业及现代物流产业，建设与管理好各工业园区。     

6、按规定管理永兴经开区的进出口业务和对外经济技术合作，参与协调辖区内的涉外事务。

7、负责永兴经开区各项基础设施和公共设施的建设与管理。

8、按规定管理永兴经开区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作。

9、负责对辖区内的企业、县直有关部门派驻的机构的协调管理。

10、按规定权限任免、聘用和奖惩工作人员。

11、按规定管理辖区范围内的科技、文化、体育、环卫、绿化等社会公益事业。

12、承担县委、县政府交办的其它任务。

（二）部门组织机构及人员情况

1、湖南永兴经济开发区管理委员会设5个职能部门：办公室，经济发展局（安全生产监督管理局），招商合作局，规划建设环保局，党群工作局。

2、分支机构2个：湖南永兴经济开发区管理委员会高新技术产业开发区管理办公室，湖南永兴经济开发区管理委员会稀贵金属再生资源利用产业集中区管理办公室。

3、直属机构3个：永兴经济开发区社会事务服务中心，永兴经济开发区政务企业服务中心，永兴经济开发区应急管理服务中心。

4、县直部门派驻机构5个：县经开区财政分局，自然资源分局，县市场监督管理局开发区中心，住房保障服务中心，县经开区司法所。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算759.96万元，实际支出995.49万元，其中：人员经费745.21万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费234.33万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。对个人和家庭的补助支出15.95万元。

（二） 项目支出情况

2021年开发区项目支出预算113.07万元，其中:1、开发区办公楼租赁费34.51万元，2、开发区党群服务中心运行专项经费及租赁费22.56万元，3、开发区招商引资及立项争资专项经费30万元,4、事业发展经费26.00万元。开发区项目实际支出113.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收入支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收入支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我区编制70名，其中：财政拨款全额事业编66名、自收自支编4名，在职人数为61人，在职人数控制率87.14%。

1、收支预算情况

2021年度收入预算873.03万元，其中：财政拨款收入873.03万元.

2021年度支出预算1108.56万元，其中：基本支出预算995.49万元；项目支出预算113.07万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为12.25万元，2020年度“三公经费”预算为12.74万元。“三公经费”支出预算比上年下降3.84%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入1108.56万元，其中财政拨款561.16万元，上年结转547.40万元。预算总支出1108.56万元, 其中基本支出995.49万元、项目支出113.07万元，结余0.00万元。

2021年，我区没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三） 预算管理

（四） 2021年，我区支出预算873.03万元，实际支出1108.56万元，预算执行率126.98%。其中:预算按安排公用经费95.42万元，公用经费实际支出234.33万元，控制率145.58 %。

2021年，我区“三公”经费预算安排数12.25万元，实际支出12.20万元，控制率99.59%。其中：公务用车运行维护费预算数6.52万元，实际支出4.48万元，控制率68.71%；公务接待费预算数5.73万元，实际支出7.72万元，控制率134.73%。

2021年，我区严格执行财务管理制度，严格控制“三公经费”支出，厉行节约。制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法律法规，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

2021年，永兴经济开发区抢抓政策机遇，抢乘政策东风，出台《永兴县产业立县、工业为首、全力打造省级先进“五好”园区的实施方案》《永兴经开区 2021 年管理体制改革方案》，特别是县第十三次党代会后，将园区改革作为县域深化改革第一要务，强力推进“五好”园区创建，高质量发展取得阶段性成效。2021年3月被省工信厅评为“湖南省工业固废资源综合利用示范基地”，12月成功创建国家工业固废资源综合利用示范基地；获省人社厅“2020年度省级创业孵化基地”复评通过；4月被省工信厅纳入“2021年度湖南省绿色制造体系创建计划（绿色园区）”，12月30日已公示；7月被省工信厅评为“2020年度湖南省产业高质量发展园区”；9月获市“一极六区”园区发展提质专组上半年园区发展提质工作考核第二名；11月入选省生态文明研究与促进会“2021年湖南生态文明建设典型案例”；12月获评市平安园区；12月获得省政府综合大督查典型事迹经验做法“永兴县国家循环经济示范园已形成年产值500亿元的产业集群”通报表彰；12月获得2021年省政府真抓实干督查激励表扬对象“永兴县清理拖欠民营企业中小企业账款”。 2021年底园区企业实体640家，其中规模以上工业企业97家，全年实现技工贸总收入931.6亿元，增长15.1%；规模工业增加值135.4亿元，增长10.5%；固定资产投资256.8亿元，增15.2%；实缴税金13.5亿元，增长50.8%，各项主要经济指标均走在省级园区前列。

1、坚定不移推进园区体制改革。按照“先行先试、放权赋能、分步实施”原则完成了四项改革。一是绩效管理改革，解决“干与不干”“干多干少”“干好干坏”一个样问题。园区绩效奖确定总量不变，由“基础绩效（40%）+动态绩效（60%）”两部分组成，基础绩效保持平衡主要用于保常规，动态绩效拉开档次主要用于激励干部职工干事创业、攻坚克难、创先争优。年度考核获省市园区优秀等次，绩效奖按100%发放，合格按60%发放，不合格不发放。二是运行机制改革，解决管理层次不分、管理团队不优、管理条块分割问题。实行扁平化管理，推行大部门制，全区设4个大组管理，实行“机关+园区”工作组合模式，将机关工作规整成四大块划入四大组，四大园区分别划入四大组管理。三是用人机制改革，解决选什么干部、如何选干部、怎么评价激励干部的问题。实行全员竞争上岗、双向选择和组长负责制，从领导班子成员中通过竞选演讲、民主测评、组织确定等程序竞选出 4名组长；从主任科员中竞选出12名副组长；组长与一般干部实行双向选择，按照人岗相适原则确定岗位。实施干部培优计划，每个月评选月度“三牛”型干部5名，每半年评选年度“三牛”型干部明星6名，纳入培优计划的干部优先推荐提拔重用。四是财政保障机制改革，解决有钱可抓、有钱可用、用就用好的问题。重构县本级和园区财力分享机制，实行园区财政预算管理和独立核算机制，确保满足园区改革需要和财权事权一致。园区体制机制改革获市园区大建设推进会高度肯定，韶关、桂阳等兄弟县市前来借鉴，省开发区协会、市委《要情汇报》专门推介。

2、坚定不移抓好“一主一特”产业。高标准编制稀贵金属产业、精细化工产业发展规划，打造了“一主一特”两大产业新格局。为大力推进精细化工特色产业和稀贵金属综合回收利用主导产业发展，我县分别成立海利化工园区项目、柏太园区稀贵金属综合回收利用项目工作专组，作为全县“1号、2号”产业项目，由县委书记、县长亲自领衔挂帅，区党工委书记、管委会主任分别牵头负责，实行一周一调度，一月一推进。同时，围绕产业发展前景、市场形势、企业意愿精心编排项目，包装园区项目20个，分红本（即引领性重点项目4个）、蓝本（即一般重点项目16个）两类管理。压紧压实县级领导和部门单位一把手“关键少数”责任，制定出台了《永兴县“五好园区”建设联系服务企业活动方案》，对建成规上企业参照四联四包模式，按照县领导联系重点规上企业和省市重点项目、区领导联系有发展潜力企业和一般规上企业、县重点项目的模式联企包项。对“红蓝本”项目全面制订作战图、工期表、问题单，落实“一周一调度、一月一推进、一季一点评、半年一小结、一年一总结考核”工作机制，确保项目年度投资计划达到或超过序时进度。按照调整、优化、转型、升级和资源化、减量化、无害化的思路，从危废处置环保排量、企业个数等方面做减法，对现有企业实行分重点支持、保留现状、转型整合、淘汰关闭四类管理，重点支持好已批已投产、已批在建2类20家企业。雄风环保全面复工复产，腾驰一期项目已进入调试试产阶段，金叶环保一期项目正式投产，叶林环保项目完成封顶，稀贵金属产业实现年产值660亿元，贡献税收9亿元，主导产业集聚度达到70%，集聚效应日益显著。加快柏太园区环保提质，开展环境污染第三方治理，预计年底前可建成监测平台正式实施，彻底解决好环保这一核心问题，变短板为长板、弱项为强项，建成绿色低碳示范园区。

3、坚定不移做活招商文章。出台《永兴县招商引资项目入园及退出管理办法》《永兴县湘阴渡化工片区招商引资若干政策》《永兴经开区标准厂房租赁准入退出管理办法（修订稿）》等，明确建立对赌机制，入园企业必须达到“4个3”条件，即投资强度300万元/亩、税收贡献30万元/亩、亩均产值300万元以上、土地出让价30万元/亩。12月22日，湖南海利高新技术产业园项目在长沙正式签约，总引资金额达56亿元，把湘阴渡化工片区打造成以海利高新技术产业园项目为龙头的智能化、绿色化、专业化、精品化园区。9月16日，东江环保以4.29亿元现金方式收购雄风公司股权。11月29日，芭田股份控股公司时泽（南通）投资5.2亿元新建化工项目正式签约。截至目前，园区企业特别是稀贵金属产业企业，已吸引了包括正威集团、格林美、贵研铂业、盛达资源、达刚路机、东江环保、芭田股份、湖南海利等在内的16家“三类”500强、央企、上市公司在园区落户、投资和合作。这些行业龙头、明星企业的入驻和加盟，有力推动了永兴园区在新发展阶段，驶向高质量发展的快车道。

4、坚定不移集聚创新优势。园区现有高新技术企业44家，其中2021年新增5家，复审通过4家，获各项专利338项，其中国家级48项。晶讯光电、金叶环保成功创建省级技术研发中心；14家企业入选制造强省项目库，晶讯光电入选国家专精特新“小巨人”和国家绿色工厂名单；鸿福、雄风和金润碲业3家企业入选省级专精特新“小巨人”名单；鸿福、众德和长隆3家企业入选《湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单》；贵研公司“1号银”通过上海黄金交易所、上海期货交易所交割品牌认定；雄风等12家企业纳入全省重点调度的有色金属资源综合利用节能环保企业名单；金业“17 万吨冶炼废渣高值材料化利用示范项目”等10个企业项目纳入第二批省工业固体废物资源综合利用示范创建计划名单。

5、坚定不移提升园区形象。全面实施园区形象布局、管理文化、亩均效益“三个提升”主题活动，聘请市规院专家高标准编制《园区形象提升方案》。计划实施园区大门修建、补漆、道路“白改黑”、园区封闭式管理等，在四个园区主干道统一建立“银都文化墙”，深度挖掘“中国银都”文化底蕴，唱响“中国银都”品牌。出台《永兴县“五好园区”建设联系服务企业活动方案》，坚持“一企一策”精准帮扶，以亩均论英雄，构建了以效益为核心的考核评价激励机制，园区亩均税收增幅达60%，已投产稀贵金属企业亩均税收超30万元。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1.预算前瞻性不够、精准性不高。开发区园区建设项目大部分实行专批，无法进行年初预算，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算收入、预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度不完善，管理方面有难度。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.进一步加强管理，完善管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

 

 

附件：1.2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表