一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　1、办公楼租金项目支出概况。为加快园区建设发展，2013年，永兴经济开发区整体搬迁至碧塘工业园国家循环经济示范园内，办公场所租赁郴州市麦香全食品有限公司的房屋作为办公场所。该房屋月租金标准为11.87/平方米（含税），租用办公用房面积2162.96平方米、食堂面积260平方米，合计租赁面积2422.96平方米，每月租金28760元，年租金345100元。租赁期限2022年3月1日至2023年2月28日。2022年度已支付租赁费230080元，资金结余115020元，支出进度为66.67%。

　　2、开发区党群中心租金及运转经费专项支出概况。为加强园区党组织建设，永兴经济开发区党群中心租赁永兴县国家循环经济示范园内湖南华创时代投资有限公司华创产业园办公楼三至五层、办公楼七楼大会议室作为办公场所。该办公场所租赁面积1355平方米，其中办公楼面积1245平方米、会议室面积110平方米；租金10元/平方米（含税），每年租金162600元；租赁期限2021年10月1日至2022年9月30日，合同每年签订一次。2022年度已支付租赁费162600元，结余资金0.00元，支出进度为100%。开发区党群中心运转经费60000元，2022年度已支付运转经费60000元，运转经费支出主要是办公费、水电费、邮电费、印刷费等支出，结余资金0.00元，支出进度为100%。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　1、项目年度绩效目标。全面完成上级各部门年度考核目标任务，力争开发区园区各项主要经济指标排名靠前，园区主要经济指标年度综合考核进入前4名。开发区园区主要经济指标增长率达到10%以上。

　　2、项目年度目标完成程度。2022年园区技工贸总收入突破千亿大关，达1087亿，在全市率先建成千亿园区；亩均产值915万元，增长16.7%；规模工业增加值增速10%；上缴税金总额16.59亿元，亩均税收14万元，增长20.8%；完成工业固投276亿元，增长49.4%；招商引资总额200亿元，增长200%；实际到位外资324万美元，增长256%；实际到位内资100亿元，增长21%；研发费用总额37.99亿元，占技工贸比重3.5%；高新技术产业营收613亿元，增长40%，占技工贸比重56.3%；主导产业集聚度82%。荣获市“五好”园区考核先进园区。新增园区企业就业岗位1660个以上，解决了部分人员就业。永兴稀贵金属产业全年产值达892亿元，建设经验获省政府综合大督查通报表扬，产业集群入选湖南省先进制造业集群、全国中小企业特色产业集群。园区企业满意度调查到达97%以上。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　1、开发区按照上级专项资金管理相关政策要求，制定了《开发区专项资金管理办法》，加强了项目资金的管理。内容包括入账管理、支出管理、资金使用、预决算管理、专人职责等。我区严格执行了办法规定，开设专门账户管理资金，安排专人负责，对每一笔资金支出额度和支出用途进行核查，确保每笔资金使用合法合规。

　　2、项目资金下达、拨付及使用情况。2022年度开发区办公楼租金、党群中心租金及运转经费项目2022年度预算57.07万元，其中开发区办公楼租金34.51万元，党群中心租金16.26万元、运转经费6万元；财政已下达指标57.07万元；已支付45.57万元，结余资金11.5万元，支出进度79.85%，资金结余主要原因是租赁费按照进度支付，开发区办公楼租赁合同2023年到期。

　　二、绩效评价工作情况

　　在本次绩效评价过程中，开发区对提供的与办公楼租金、党群中心资金及运转经费项目资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责；结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目决策、过程、产出、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，发表绩效评价意见，从而评定得出本项目的绩效评价结果，该项目绩效评价自评分96.98分。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　一是永兴经开区荣获全市“五好”园区考核先进园区；二是园区技工贸总收入、工业规模增加值、引进内资、外资、外贸、高新技术产业营收、主导产业集聚度等主要经济指标考核均已到达或超过预期；三是园区企业税收收入到达16.59亿元，新增就业岗位1660个以上，服务企业满意度调查到达97%以上；四是永兴县园区建设经验获省政府综合大督查通报表扬，产业集群入选湖南省先进制造业集群、全国中小企业特色产业集群等荣誉。

　　四、存在的问题。

　　由于开发区办公楼租金、党群中心租金及运转经费项目属于运转类项目，在年度绩效目标指标值的合理性、科学性和具体的指标值设置方面存在难度，难以定性或定量。

　　五、有关建议。

　　无

　　五、其他需要说明的问题。

　　无

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