湖南永兴丹霞国家森林公园管理处2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我单位部门整体支出绩效自评等95分。现将有关情况报告如下：
一、 部门单位基本情况
（一）主要职责有：
1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策及森林公园的法律、法规。研究制定并组织实施永兴丹霞国家森林公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样必一，开展森林生态旅游，宣传森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。
2.遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的原则，负责永兴森林公园建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”工作，组织开展建设项目竣工验收。
3.会同有关部门做好永兴森林公园内林地和林政资源管理工作，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作；做好林木采伐的监督管理以及林木、林地权属纠纷的调处工作。
4.会同有关部门和乡镇（街道）研究制定永兴森林公园内森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林火灾的预防和应急扑救工作。
5.会同有关部门组织开展永兴森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。
6.会同有关部门依法对永兴森林公园内擅自采折采挖花草树木、非法捕猎野生动物、损毁园内设施、乱排污水、乱倒垃圾、野外用火、乱摆摊设点等危害森林资源和生态环境，以及危害旅游市场的违法违规行为进行查处。
7.负责永兴森林公园内建筑物及旅游配套服务设施的布局规划。根据森林公园风景资源建设和旅游开发的需要，在公园总体规划内，会同有关部门和乡镇（街道）做好永兴森林公园内土地征用、土地使用权出让等工作。
8.负责研究制定并组织实施永兴森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。
9.负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，加强本行业本领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事故的应急管理；开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。
10.开展永兴森林公园内森林生态旅游相关产业调查研究，培育并引导周边居民以展具有地方特色、无污染的种植、养殖和农（林）副产品加工，鼓励其从事与永兴森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。
11.负责永兴森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造良好形象。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构情况
2019年管理处内设机构5个和4个分支机构组成，即办公室、资源保护科、规划建设科、旅游管理科、安全保卫科等5个职能科室，耒头片区管理站、五成片区管理站、便江片区管理站、塘头片区管理站4个分支机构
2.人员情况
2019年未单位编制人数30人，比上年增加29人；年未在职人员实有人数16人，比上年增加15人。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况（无，2019年单位尚未组建，年初没安排基本支出预算）
（二）项目支出情况
2019年初县财政预算安排业务专项经费25万元，按季度拨付资金，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（包括有关事业发展专项、专项业务经费），实际专项业务经费支出21.96万元
三、 部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我办编制30名，在职人数为17人，在职人数控制率57%。
1.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为0万元，2018年度“三公经费”预算为0万元。“三公经费”支出预算比上年增加(减少)0%。（2019年单位尚未组建，年初没安排“三公经费”预算）
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入25万元，其中财政拨款25万元，上年结转25.85万元。预算总支出25万元, 其中基本支出0万元、项目支出25万元，结余28.89万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，单位支出预算25万元，实际支出21.96万元，预算执行率88%。其中，预算按安排公用经费0万元，公用经费实际支出0万元，控制率0 %。
2019年，单位“三公”经费预算安排数0万元，实际支出0万元，控制率0%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率%；公务接待费预算0万元，实际支出0万元，控制率0%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制经费，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
（一）以文旅产业提质升级战略为抓手，扎实开展森林公园重点工作
1. 全面摸排，科学规划休闲旅游循环互通线路。今年6月以来，由管理处主任带队组织技术人员和工作人员深入现场进行实地勘查，实施规划外业工作，顶着炎炎烈日，用一个多月时间，对公园范围内所有的道路、游步道及附近景点进行了摸底调查，在全面掌握公园内现有道路交通、景点等第一手资料后，按照“尊重自然、顺应自然、保护自然”的规划理念，在森林公园范围内规划休闲旅游环线共123.5公里，其中：大循环旅游环线1条，里程71公里；5条小循环旅游环线，里程52.5公里。
2. 大力休整，努力实现园内循环互通线路畅通。根据《湖南永兴丹霞国家森林公园总体规划》（2017-2025）要求，管理处组织力量规划建设休闲旅游循环互通线，努力搭建森林公园“一大五小”休闲旅游线路网络骨架。“一大五小”线路：大循环线共18段路，总里程71公里。其中水泥路面6段，里程27.5公里；沙石路面6段，里程26公里；行人小路1段，里程2公里。另有象鼻山（铁炉村寨下组）—杨家寨、红楠山庄—邓家老屋、一线天—湘洲口、曹家冲—龙门口、耒头红坦—观前枫木垅5个地段（15.5公里）不通，龙门口—曹家沙场砂石路面因严重崩塌不通。5条小循环互通线路，总里程55.5公里，其中黄家坪—红楠山庄,湘洲口—川坦—曹家—塘头两个地段不通,里程10公里。大小循环线不通路共计8段，总里程为28.5公里，需砍路、整修成为人行小路（游步道）。为此，管理处克服经费紧缺、人手不足的困难，主任和仅有的几位同志全部上阵，组织五成村、周家村、六合村、锦里村4个村的群众，分成6支施工队伍，战高温、斗酷暑，披荆斩棘，坚守现场，加班加点，奋战20多天，通过砍路、整修等方式，将以上大小循环线8段路途全部打通，并修建、修缮旅游步道50余公里，完成实物工作量10多万元。
3. 主动对接，积极推动合作开发、相互融合、协同发展。按照“结合长鹿项目一并整体推进永兴丹霞国家森林公园保护、规划、开发与建设”的指导思想，管理处先后到汝城、宜章等地调研，积极推动拟定双方开发合作协议，协调相互融合、共同建设发展。并与长鹿公司多次对接，研讨“便江三景点”和“便江画廊”等项目规划建设。其中，重点景点、景区及道路标识标牌建设工程已拿出初步设计方案，进入深度洽谈阶段。另外，与有合作开发意向的湖南振旅科技有限公司也在积极接洽之中。
4. 先行先试，大力开发森林旅游业态。积极开展森林旅游森林康养产业先行先试工作，先后开发了观光休闲、徒步、自行车游、冬泳、登山、垂钓、农家采摘等森林旅游活动方式；规范了以龙山洞为中心的30多家餐饮发展成森林人家；引导云尚丹峡、红楠山庄、洞穴人家等3处开展民宿业态。
（二）着眼森林公园“保护第一”原则，严格措施大力抓好资源保护
1. 严格加强森林旅游资源保护。坚持森林旅游资源保护底线思维，严格加强森林旅游资源保护力度。对公园内500多株古树名木逐株进行现场调查实测、挂牌，进一步提升了保护管理水平；会同辖区两个乡镇，规范农村居民自建房5户；配合县水利局执法关停了湘洲沙场等4处采沙场，确保了便江、注江河体安全、水质优良，山清水秀生态环境优越；联合自然资源局等7个部门对森林公园违建建筑进行了全面排查，共排查违建建筑4处，及时整治清除了1处；协调县林业局等4个相关部门认真比对了全县4个自然保护地（便江—注江自然保护区、龙华山地质公园、便江水利风景区）的规划范围、主要保护对象、管理现状、交叉重叠面积等情况信息，为下一步开展自然保护地优化整合工作提出切实可行的思路和建议，为县委、县政府决策提供意见和政策依据。
2. 持续抓好森林防火工作。按照“以防为主、专群结合、群防群控”原则，做好了以下工作。一是完善规章制度，强化规范管理。制定《永兴丹霞国家森林公园管理处加强元旦、春节期间安全生产工作的通知》《永兴丹霞国家森林公园2019年国庆节期间森林防火工作方案》等安全生产的文件，每月定期召开安全生产专题会议，认真传达落实文件精神28份，学习重要指示批示8份，开展全方位大检查12次。二是多形式防火宣传。在公园主要道口粉刷张贴了530条临时标语，设立固定防火标语30块；悬挂了森林防火标语8条；张贴永兴县人民政府《关于文明祭祀的通告》280份、《森林防火禁火令》760份；出动宣传车60余台（次）；发送森林防火提示短信8000余条。三是全方位隐患排查。开展防火巡查90次，安全隐患排查20次；做好重点监控的人群（老、弱、痴、残）的排摸和监管工作，安排专人对重点人群监控。在高火险天气和重要节点，在辖区内各主要进山路口都设立了临时森林防火检查点；有效杜绝了公园内焚烧纸钱、点香烧蜡、燃放烟花鞭炮。通过坚持领导带班巡查、隐患排查和24小时值班制；有效地宣传教育、巡查监管、处置打击，确保占全县1/15林地的森林公园零火灾，得到相关部门肯定。
（三）围绕县委、县政府中心工作，切实抓好精准扶贫和党建四联四包工作
管理处作为大布江乡沅洲村的帮扶单位，5人共帮扶16户贫困户。按照县委、县政府的统一部署，以脱贫攻坚“五大活动”为总揽，严格落实“四个一”要求，切实转变作风，针对每户困难户的致贫原因和实际情况，制定了精准的帮扶计划，明确了具体的帮扶措施，落实了各项扶贫政策，指导贫困户务工就业10人，帮助发展产业5户，解决生活中遇到的实际困难4起，确保了16户贫困户生活水平逐年提高，脱贫不返贫。按照县委安排，联系大布江中洞村党支部、便江街道办观前村党支部两个软弱涣散党组织，克服人手紧、编制人员未到位的特殊困难，派出一名同志担任中洞村党支部第一支书，指导帮助两村针对薄弱环节，强基础、抓党建，抓村级集体经济发展，目前进展良好。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
