根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我处部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：

一、  部门、单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关森林公园的法律、法规。研究制定并组织实施永兴丹霞国家森林公园（以下简称“永兴森林公园”）总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。

2、遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展的”原则，负责永兴森林公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”工作，组织开展建设项目竣工验收。

3、会同有关部门做好永兴森林公园内林地和林政资源管理工作，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作，做好林木采伐的监督管理以及林木、林地权属纠纷的调处工作。

4、会同有关部门、乡镇（街道），研究制定永兴森林公园内森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林火灾的预防和应急扑救工作。

5、会同有关部门，组织开展永兴森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。

6、会同有关部门，依法对永兴森林公园内擅自采折采挖花草树木、非法捕猎野生动物、损毁园内设施、乱排污水、乱倒垃圾、野外用火、乱摆摊设点等危害森林资源和生态环境，以及危害旅游市场的违法违规行为进行查处。

7、负责永兴森林公园内建（构）筑物及旅游配套服务设施的布局规划。根据森林风景资源建设和旅游开发的需要，在公园总体规划内，会同有关部门、乡镇（街道），做好永兴森林公园内土地征用、土地使用权出让等工作。

8、负责研究制定并组织实施永兴森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。

9、负责研究制定并组织实施永兴森林公园内旅游安全专项规划，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事故的应急管理；开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。

10、开展永兴森林公园内森林生态旅游相关产业调查研究，培育并引导周边居民发展具有地方特色、无污染的种植、养殖和农（林）副产品加工，鼓励其从事与永兴森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。

11、负责永兴森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造良好形象。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）组织机构及人员情况

湖南永兴丹霞国家森林公园管理处是全额事业单位。内设机构5个：办公室、规划建设科、资源保护科、旅游管理科、安全保卫科。下设4分支机构：耒头片区管理站、塘头片区管理站、便江片区管理站、五成片区管理站。编制数30人，年末在职实有人数21人。

二、  一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度基本支出预算158.53万元，实际支出137.75万元，其中：人员经费117.01万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费20.74万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。

（二） 项目支出情况

1、2020年项目支出预算数为136.36万元，分别是省级以上公益林地方财政差额补偿及森林公园林地林木托管费54万元；标界立桩暨修建防火隔离带82.36万元；两项目尚未实施原因：待《永兴县自然保护地整合优化预案》正式批复后，按照国家、省、市有关自然保护地整合优化时间节点要求，再全面统一推进自然保护地勘界立标、编制专项规划、公益林地方财政差额补偿等基础性工作。

2、2020年上级林区道路养护补助资金20万元，实际支出22.87万元，主要用于公园内道路养护及日常维修。

3、专项业务经费支出17.49万元，主要用于用于单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、  政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支

四、  国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出

五、  社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出

六、  部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

截至2020年12月31日编制部门核定我处编制30名，年末实有在职人数为21人，在职人数控制率70%。

1、收支预算： 2020年度收入预算294.89万元，其中：财政拨款收入294.89万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年项目结转28.89万元。2019年度支出预算155.24万元，其中：基本支出预算137.75万元，项目支出预算17.49万元，上缴上级支出0万元。

2、本单位2020年度无“三公”预算。

（二）预算执行情况

2020年预算总收入294.89万元，其中财政拨款294.89万元，上年项目结转28.89万元。预算总支出155.24万元, 其中基本支出137.75万元、项目支出17.49万元。2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

（三）预算管理

2020年，我处支出预算294.89万元，实际支出155.24万元，预算执行率53%。其中，预算按安排公用经费20.4万元，公用经费实际支出20.7万元，控制率102%。

（四）预算支出绩效

（一）聚焦加强政治建设，全力以赴做好巡察和整改工作

2020年4月22日，市委第四巡察组进驻管理处开展巡察工作，管理处党组以强烈的政治责任感和认真负责的态度，积极配合巡察组开展巡察工作。巡察组反馈问题后，管理处党组按照“突出重点、立行立改、标本兼治”的原则，狠抓工作落实，切实把巡察反馈的问题整改到位。并坚持举一反三，深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，建立长效机制，确保整改工作落到实处，取得实效并以此为契机有效提升管理处整体工作水平。

1. 党建工作质量全面提升

以加强党建工作领导、加强支部规范化建设为切入点，不断促进管理处党建工作规范化、制度化和科学化，全面提升党组织建设水平。一是规范党内生活制度。二是加强业务培训和学习。三抓好党员活动室制度上墙，按照“六有”标准将“三会一课”制度、党建工作责任制度和述职考核评议制度等制度上墙。四是坚持以党的政治建设为统领，党组每季度定期研究党建工作，解决党建工作存在的实际问题。

2. 意识形态工作全面夯实

以巡察整改为契机，明确了管理处意识形态工作责任分工，严格落实了意识形态工作责任制，全面加强党对意识形态工作的领导，牢牢掌握意识形态工作主动权，确保管理处意识形态领域安全。一是加强学习，政治站位进一步提高。二是明确分工，组织领导进一步加强。三是建章立制，工作责任进一步。

（二）围绕县委决策部署，积极投身县委县政府中心工作

1. 疫情防控成效明显

扎实落实县委部署要求，牵头组织县政务服务中心等6个县直单位，组成下沉工作队支援便江村疫情防控工作。主任廖翔鲲同志坚持靠前指挥，坚守大布江乡防疫一线，多次夜宿在乡镇，指导乡党委政府开展疫情防控工作。

2. 帮扶对象全部脱贫

2020年3月底，选派一名同志担任大布江乡沅洲村党支部第一支书，驻村帮扶37户贫困户（共99人）。近年来，通过大力实施就业扶贫工程、发展种养殖业，截止10月底，沅洲村贫困人口全部脱贫。

3. “四联四包”工作齐头并进

一是联系的软弱涣散党组织迎头赶上。廖翔鲲同志和管理处联系便江街道观前村党支部、大布江中洞村党支部、虎踞坑村党支部等软弱涣散党组织，针对薄弱环节，强基础、抓党建，抓村级集体经济发展，正在逐渐摘掉“后进”的帽子，努力踏入“先进”的行列。二是联系的重点项目顺利投产。主动服务重点项目恒鑫墙体材料项目建设，帮助协调好与开发区及有关职能部门的关系，及时帮助项目解决各类矛盾纠纷，为项目业主排忧解难。三是联户包案对象稳定可控。     4. 创文巩卫步履不停

牵头带领县政务服务中心、县交通运输局等单位，扎根各自负责区域，抓紧、抓实、抓细各项任务，全力以赴做好创文巩卫工作。

（三）坚持保护优先，扎实推进森林公园各项事业发展

1. 争资立项有突破

根据《湖南永兴丹霞国家森林公园总体规划》要求，认真研判上级政策，精心包装、储备项目，积极向上争取中、省资金支持。同时，争取行业主管部门将森林防火、道路通畅等方面的资金投向森林公园，打造生态旅游度假区。一是积极申报公园建设项目。投资830万元的森林公园自行车骑行道（16公里）项目经县市省层层筛选成功列入国家发改委项目库，目前已申报为2021年中央预算投资内项目；二是争取林业补助专项资金。森林公园界碑界桩造埋及防火隔离带工程项目已完成预算评审并上报省、市林业局；三是积极招商引资。积极引进长沙康众体育文化传播有限公司在森林公园注江流域选址五成村龙门口设立陆上基地，拟建立郴州首家水上运动基地，项目计划总投资270万元。

2. 道路系统更完善

坚持规划先行原则，2020年，森林公园配套基础设施建设迈出了新步伐，公园内交通连接进一步完善，旅客浏览、居民生活生产更方便。一是争取道路规划。规划建设拉通五成村至资兴华融村旅游道路1.5公里，将道路打通后，两地之间旅游资源实现“无缝对接”；二是加强公园道路交通通达性，完成黄毛洞—红楠山庄路面拓宽、平整及砂石化。完成五成村邓家组—六合村红坦组7公里砂石道路铺填，进一步完善了公园道路网络。

3. 资源保护见成效

一是整合优化。主动介入、积极配合自然保护地整合优化工作，完成了摸底调查和评估工作，整合优化预案已经省级评审并上报国家林草局；二是林政资源保护。采取禁伐、禁猎、禁火、禁牧、禁荒等封山育林措施，打击乱砍滥伐、乱采滥挖等违法行为，处理村民焚烧田间垃圾13起，规范枯竹间伐行为8起，积极开展病虫害防治工作，巡查公园内森林面积9000余公顷，防治效果良好，协调相关部门乡镇保护好国家重点文物古迹侍郎坦等6处、水资源500余公顷、旅游资源“一线天”“龙华寺”等15处。三是生态环境排查和整治。开展公园内突出生态环境问题自查自纠6次，对公园内破坏森林植被等等突出生态环境问题进行了排查和整治，处理乱倒生活垃圾12起、河道漂浮枯枝4起、路口倾倒废石2起、农家乐厨房油烟排放不达标5起；四是野生动物管控保护。实施最严格的野生动物管控措施，禁止一切形式的野生动物交易，开展不定期巡护60余次，公园内野生动物得到有效保护；五是古树名木保护。对公园内古树名木牌挂牌破损情况进行了全面摸排，对五成村、耒头村保护牌重新补挂牌、调整位置，并采取清洗等维护措施，公园内古树名木得到更好保护。

4. 安全生产有保障

一是森林防火零事故。主动与永兴县文化旅游广电体育局、县旅游服务公司衔接，将一线天、黄坦、黑坦等景点景区纳入管理处森林防火防控体系，统一管理。坚持领导带班巡查和24小时值班制，开展防火值班、防火巡查、设立防火临时检查点等工作，张贴各种防火标语2600余份，出动宣传车160余次，通过有效宣传教育、巡查监管、处置打击，确保了13万亩林地的零火灾零事故；二是安全隐患排查零容忍。于10月、11月对园区范围内古树名木、森林防火、旅游设施设备等重点位置，开展了一次安全、防火隐患检查，按照横向到边、纵向到底、不留死角的原则，将所有隐患登记造册，建立工作台账，并对排查出的各类风险隐患及时整改到位。移出路面电线杆14根，确保了公园旅游人员和车辆出行安全。

5. 旅游管理更有效

一是开展全面普查。对森林公园苦槠林、千年古樟等等旅游景区进行全面普查，进一步了解掌握旅游资源分布情况；二是加强旅游安全监管。对“五一”“春节”等黄金旅游重要节点加强值班，利用巡逻车对森林防火、森林公园内旅游安全设施进行巡查；三是开展旅游管理和景点移交的调研工作，为促进我县与长鹿集团合作开发做出积极努力。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算前瞻性不够。年前预算对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

3、经费保障不足。全市共有8个国家级森林公园，其他县市区的管理机构均安排了森林防火、资源保护等专项工作经费，而我管理处县财政仅按三类一档(1.3万元/人.年)安排了人头经费，没有其他专项工作经费，导致相关工作因经费原因无法全面开展，现有经费难以维持正常的运转。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政事业单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无