根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我处部门整体支出绩效自评得分96分，现将有关情况报告如下：

　　一、 部门、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关森林公园的法律、法规。研究制定并组织实施永兴丹霞国家森林公园（以下简称“永兴森林公园”）总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。

　　2、遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展的”原则，负责永兴森林公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”工作，组织开展建设项目竣工验收。

　　3、会同有关部门做好永兴森林公园内林地和林政资源管理工作，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作，做好林木采伐的监督管理以及林木、林地权属纠纷的调处工作。

　　4、会同有关部门、乡镇（街道），研究制定永兴森林公园内森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林火灾的预防和应急扑救工作。

　　5、会同有关部门，组织开展永兴森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。

　　6、会同有关部门，依法对永兴森林公园内擅自采折采挖花草树木、非法捕猎野生动物、损毁园内设施、乱排污水、乱倒垃圾、野外用火、乱摆摊设点等危害森林资源和生态环境，以及危害旅游市场的违法违规行为进行查处。

　　7、负责永兴森林公园内建（构）筑物及旅游配套服务设施的布局规划。根据森林风景资源建设和旅游开发的需要，在公园总体规划内，会同有关部门、乡镇（街道），做好永兴森林公园内土地征用、土地使用权出让等工作。

　　8、负责研究制定并组织实施永兴森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。

　　9、负责研究制定并组织实施永兴森林公园内旅游安全专项规划，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事故的应急管理；开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。

　　10、开展永兴森林公园内森林生态旅游相关产业调查研究，培育并引导周边居民发展具有地方特色、无污染的种植、养殖和农（林）副产品加工，鼓励其从事与永兴森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。

　　11、负责永兴森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造良好形象。

　　12、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）组织机构及人员情况

　　湖南永兴丹霞国家森林公园管理处是全额事业单位。内设机构4个：办公室、规划建设科、资源保护科、旅游管理科、安全保卫科。下设4分支机构：耒头片区管理站、塘头片区管理站、便江片区管理站、五成片区管理站。编制数30人，年末在职实有人数21人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度基本支出预算258.3万元，实际支出284.44万元，其中：人员经费259.62万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费24.82万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年项目支出预算数为188.96万元，实际支出41.98万元，其中公园道路维修、养护经费21.6万元（上级补助收入7万元、上年结转结余资金14.6万元）、建隔离带奖补资金8.83万元、事业发展经费7.6万元、森林防火经费3.15万元、上年结转资金用于零星项目支出0.8万元。

　　说明：省级以上公益林地方财政差额补偿及森林公园林地林木托管费54万元、标界立桩暨修建防火隔离带82.36万元，两项目尚未实施，原因是待《永兴县自然保护地整合优化预案》正式批复后，按照国家、省、市有关自然保护地整合优化时间节点要求，再全面统一推进自然保护地勘界立标、编制专项规划、公益林地方财政差额补偿等基础性工作。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我处编制30名，在职人数为21人，在职人数控制率70%。

　　1.收支预算情况

　　2022年度收入预算447.26万元，其中：财政拨款收入412.26万元；上级补助收入35万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出预算447.26万元，其中：基本支出预算258.30万元；项目支出预算188.96万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为0万元，2021年度“三公经费”预算为0万元。“三公经费”支出预算比上年减少0%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入447.26万元，其中财政拨款275.90万元，上年结转136.36万元，上级补助收入35万元。预算总支出326.42万元, 其中基本支出284.44万元、项目支出41.98万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我单位支出预算447.26元，实际支出326.42万元，预算执行率73%。其中，预算安排公用经费29.5万元，公用经费实际支出24.67万元，控制率84%。

　　2022年，我处“三公”经费预算安排数0万元，实际支出0万元，控制率0%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算0万元，实际支出0万元，控制率0%。

　　2022年，我处贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格遵守厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　1、抓规划，扎实推进项目建设。落实“统筹规划、严格保护、合理开发、永续利用”工作要求。一是积极推进整合优化，对推动自然保护地整合优化工作进行“回头看”，调出斑块81个、面积158.84公顷；二是加大道路建设力度。今年我处修建、维护、硬化园区道路，完善森林防火和应急救援通道多处。三是积极争取项目资金。成功争取到省林业和草原局林路大中修项目80万元；四是加强项目储备。向省林业和草原局争取巡护管护站维护、建设瞭望台、消防储水池、永久性宣传标牌等项目作为2023年项目储备。

　　2、夯基础，做好资源保护工作。一是开展林长制工作。制定了《湖南永兴丹霞国家森林公园管理处开展林长制工作实施方案》《湖南永兴丹霞国家森林公园管理处林长制制度》，成立了管理处林长制工作机构，明确工作职责和工作任务和各自的责任区域和工作职责。二是林政资源保护。采取禁伐、禁猎、禁火、禁牧、禁荒等封山育林措施，打击乱砍滥伐、乱采滥挖等违法行为；三是开展病虫害防治工作，巡查公园内森林面积1200余公顷，灭杀耒头片竹叶蝗虫害1起，其受灾竹林面积约25公顷，有效保护好了森林资源；四是生态环境排查和整治，开展公园内突出生态环境问题自查自纠6次，对公园内破坏森林植被等突出生态环境问题进行了排查和整治，拆除捣毁面积500平方米的违建别墅一处，彻底关闭河砂场四处；五是加大野生动物保护。开展不定期巡护60余次，公园内野生动物得到有效保护；六是保护古树名木。对公园内500多株古树名木逐株进行现场调查实测、挂牌。

　　3、守底线，抓实森林防火工作。一是争取领导重视。刘朝晖书记就整合森林公园防火工作力量，亲自召集相关乡镇（街道）部门召开专题会议，明确森林公园各网格工作力量交由乡镇（街道）党委统一调度、统一安排，压实工作责任，又解决了无人机一架用于森林公园防火。认真落实《湖南省封山禁火令》，实行守卡与巡逻相结合，严控火种进山，得到了省联合督查组杨克拉处长的充分肯定；二是措施有力。制定“两案一图”。制定了森林防火工作方案、应急预案、作战图等。针对每个阶段上级工作要求发出《工作提示》10期作出安排部署。在长达3个多月的森林防火特防期、特护期全体干部职工取消休假和双休，除留守办公室人员，全员按照网格化每天下沉4个片区，充实片站工作力量；三是加强宣传。下沉过程中，横向到边、纵向到底进行宣传，张贴《湖南省封山禁火令》《森林防火禁火令》等标语3000余份，出动宣传车160余台（次），租用摩托车巡逻近500台（次）；四是精心开展应急演练。为进一步增强和检验扑救森林火灾实战能力，组织全体干部职工在森林公园内开展了灭火演练；五是添置防火物资设备。在森林防火特护期添置了高扬程水泵1台，手动、电动喷雾器56台，高压力喷雾器1台，割草机11台，干粉灭火器60个，油锯4台，救援绳25根，潜水电泵1台，汽油机水泵1台，无人机1架，10台对讲机，头灯、手电、喇叭、打火拖把、砍刀等设施设备。

　　4、顾全局，中心工作圆满完成。精准扶贫“四联四包”工作齐头并进。一是牵头组织审计局等5个单位对大布江乡深洞村、沅洲村、坪上村等进行驻村帮扶，并派驻骨干力量担任沅洲村、坪上村党支部第一支书；二是联系的企业项目顺利落地建设。三是联户包案对象稳定可控。带领干部职工组成下沉工作队支援便江村疫情防控工作，包村包楼栋包户实行包保责任制。根据县委要求，牵头组建了一支10余人的疫情防控值班组，在马田高速咨询点开展疫情防控轮流值守。四文旅项目推进迅速。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年初预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无