2020年，我室对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我室部门整体支出绩效自评得分98分，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能概述

1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府有关党史、地方志工作的方针、政策、法律法规及县委、县政府有关决策部署和规定，组织规划全县党史、地方志工作。

2.征集、整理中共永兴地方党史资料，研究中共永兴地方党史，编纂出版中共永兴地方党史书刊；组织编修《永兴县志》和地方志丛书，整理全县各种旧志资料。

3.运用党史、地方志资料和研究成果，开展各种形式党史、地情宣传教育，努力发挥其存史、资政、育人的社会功能；参与组织重大党史事件和党史人物的纪念活动。

4.收集、整理、研究永兴县地方文献和县情资料，组织编纂出版《永兴年鉴》。

5.负责指导、培训全县党史和地方志业务工作，对相关党史、地方志书籍进行评审、验收。

6.审核涉及地方党的历史的文稿、档案、书稿、照片，参与审核重大革命历史题材影视作品、展览，审核新建纪念场馆的立项和内容等。

7.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

内设3个职能股（室）：综合室、党史股、地方志股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算89.29万元，实际支出97.69万元，其中：人员经费83.46万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费12.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

项目支出预算79.00万元，实际支出54.11万元，其中党史工作项目经费10万元，主要用于《永兴年鉴》编纂工作、《湖南年鉴》《郴州年鉴》组稿组版工作，党史联络工作及《回忆录》的撰写。党史正本编撰、出版印刷费44.11万元，用于《中共永兴历史》二卷、三卷等编纂、出版印刷工作。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日，县编办核定编制7人,实有在职人数7人，退休人员4人。在职人员控制率为100%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算168.29万元，其中：财政拨款收入168.29万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2020年度支出预算168.29万元，其中：基本支出预算89.29万元；项目支出预算79.00万元；上缴上级支出0万元。

2. 三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为1.35万元，2019年度“三公经费”预算为1.93万元。““三公经费”支出预算比上年减少30.05%。

（二）预算执行

2020年总收支预算获批数为168.29万元，实际完成收入162.50万元，为预算数的96.56%；实际整体支出151.80万元，为预算数的90.20%。其中，基本支出97.69万元，占整体支出64.35 %；项目支出54.11万元，占整体支出35.65%。2020年度，我室未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年公用经费实际支出为12.85万元，年初预算安排公用经费总额为11.35元，公用经费控制率为113.22 %。“三公”经费预算安排数1.35万元，实际支出1.11万元，控制率82.22%。

2020年，我室依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县委党史研究室内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我室按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

（四）预算支出绩效

2020年在县委、县政府和上级业务部门的正确领导下，我室全面完成了年初的绩效工作目标。

1、完成《中共永兴历史》第二卷编纂工作。

2、编纂出版了《永兴年鉴》（2020）卷。

3、完成了《永兴革命斗争史》出版。

4、完成《湖南省委执政纪事》（永兴篇）近2万字的组稿组版工作；

5、完成《湖南年鉴》（永兴篇）近3万字的组稿组版工作；

6、完成《郴州市委执政纪事》（永兴篇）近2万字的组稿组版工作；

7、完成《郴州年鉴》（永兴篇）近3.5万字的组稿组版工作

（五）履职效益

2020年，我室在上级业务主管部门和县委、县政府的正确领导下，按时按质地完成了本级和上级交办的各项业务工作，并受到相关部门的高度肯定，被评为全市地方志工作先进单位，充分发挥了史志工作存史资政育人的作用，产生的社会效益显著，群众满意度高。

四、存在的问题和改进的方向

科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表