一、部门、单位基本情况

　　（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策、法律法规及县委、县政府有关决策部署和规定，组织规划全县党史、地方志工作。

　　（二）征集、整理中共永兴地方党史资料，研究中共永兴地方党史，编纂出版中共永兴地方党史书刊；组织编修《永兴县志》和地方志丛书，整理全县各种旧志资料。

　　（三）运用党史、地方志资料和研究成果，开展各种形式党史、地情宣传教育，努力发挥其存史、资政、育人的社会功能；参与组织重大党史事件和党史人物的纪念活动。

　　（四）收集、整理、研究永兴县地方文献和县情资料，组织编纂出版《永兴年鉴》。

　　（五）负责指导、培训全县党史和地方志业务工作，对相关党史、地方志书籍进行评审、验收。

　　（六）审核涉及地方党的历史的文稿、档案、书稿、照片，参与审核重大革命历史题材影视作品、展览，审核新建纪念场馆的立项和内容等。

　　（七）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（八）内设机构设置包括：中共永兴县委党史研究室内设机构包括：综合室、党史股、地方志股。

　　（九）人员情况。2022年本单位年末实有人数7人，在职人员控制率为100%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算90.05万元，实际支出82.08万元，其中：人员经费78.70万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资32.76万元、津贴补贴13.15万元、奖金9.28万元、伙食补助费0.22万元，机关养老保险费6.81万元，职工医疗保险4.04万元，其他社会保险费0.39万元，住房公积金0万元，其他工资0万元，对个人和家庭的补助1.62万元；公用经费10.39万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维护费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出。其他资本性支出6.02万元，占基本支出5%。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年度县专项资金年初预算83.61万元，其中：业务工作专项4.2万元，提前退休干部职工医疗保险0.41万元，史志业务专项经费39万元，党史宣教经费40万元。

　　实际上支出72.52万元，占年初预算86%，其中：业务工作专项4.2万元，提前退休干部职工医疗保险0.41万元，史志业务专项经费39万元，党史宣教经费28.91万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置：截至2022年12月31日核定我室编制7名，全额拨款的事业编7名，实际在职人数为7人，其中；事业人员7人，控制率为100%。

　　1. 收支预算情况

　　2022年度收入预算173.66万元，其中：财政拨款收入 173.66万元。

　　2022年度支出预算173.66万元，其中：基本支出预算90.5万元，项目支出预算83.61万元。

　　2022年度“三公经费”预算为1.35万元。其中：公务接待费1.35万元.公务用车运行费0万元，2022年度“三公经费” 预算为1.35万元，2022年度“三公经费”支出预算持平。

　　（二）预算执行

　　1．预算收支情况：2022年我室预算总收入154.6万元，其中财政拨款154.6万元，.预算总支出154.6万元，其中基本支出82.08万元，项目支出72.52万元。

　　（三）预算管理

　　2022年我室支出预算173.66万元，实际支出154.6万元.预算执行率89%，其中预算安排公用经费11.35万元，公用经费实际支出10.39万元，控制率91%。

　　2022年我室“三公”经费预算安排1.35万元，实际支出1.29万元，控制率95%。其中公务运行维护费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算1.35万元，实际支出1.29万元，控制率95%。

　　2022年实际政府采购金额为0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购执行率为0%。

　　2022年我室加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待，公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和账务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了预算和“三公经费”预算。基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　      2.部门整体支出绩效自评表