永兴县广播电视台2019年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县广播电视台2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我机关对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我机关部门整体支出绩效自评得分93.5分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
（一）单位概况
永兴县广播电视台为永兴县委、县人民政府直属正科级事业单位，接受县文化广电新闻出版局（县版权局）的行业管理和县委宣传部的指导、协调，主要职责：
1、贯彻执行中央、省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的方针政策和法律法规，承担新闻宣传、导向管理和舆论引导工作；负责广播电视的监听、监看、监管工作，不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。
2、管理经营广播电视媒体，承担节目制作、安全播出、对外合作交流、广电网站、网络以及新媒体建设等任务；负责中央台、省级卫视台和郴州电视台节目的转播工作；组织审查自办节目频道播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量。
3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划并组织实；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视传输网络的设计、建设、维护已经开放应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
4、负责全县广播电视新技术、新媒体的研究和开发利用；负责统筹协调全县广播电视节目覆盖工作。
5、组织参加广播电视节目的评优评奖活动。
6、负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
7、加强与中央、省、市及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，我台核定编制数130名，实有在职人员88名，离退休人员34名。内设机构有：办公室、总编室、政工股、计划财务股、经营管理股和安全技术股（村村通）等6个股室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算819.7万元，实际支出819.7万元，其中：人员经费492.52万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费124.25万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
项目支出预算172.3万元，实际支出172.3万元，农村公益电影放映经费支出81.84万元，主要用于农村电影放映费用； 村村响运维费支出42万元，主要用于村村响的运行维护费； 老电影放映员困难生活补助支出12.9万元，用于老电影放映员困难生活补助费； 设备更新及政策性减收广告补贴支出27.2万元，用于设备更新费用；
户户通专项运营经费支出60万元，主要用于户户通的运行维护费。
广场电影放映费支出10万元。主要用于广场电影放映费用。
（三）部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我办编制137名，在职人数为108人，在职人数控制率81%。
1、收支预算情况
2019年度收入预算992万元，其中：财政拨款收入748.03万元；上级补助收入0万元；其他收入243.97万元。
2019年度支出预算992万元，其中：基本支出预算819.7万元；项目支出预算172.30万元；上缴上级支出0万元。
2. 三公经费预算情况：
2019年度“三公经费”预算为15.4万元，2018年度“三公经费”预算为26.8万元。“三公经费”支出预算比上年减少8.9%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入992万元，其中财政拨款 748.03 万元，上年结转 0 万元。预算总支出992万元, 其中基本支出819.7万元、项目支出172.3万元，结余0万元。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算1119.68万元，实际支出992万元，预算执行率88.59%。其中，预算按安排公用经费113.91万元，公用经费实际支出124.25万元，控制率92 %。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数15.4万元，实际支出7.81万元，控制率31.99%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算24.41万元，实际支出7.81万元，控制率31.99%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
1、单位绩效报告情况
（一）坚持导向为灵魂，新闻宣传出新出彩
2019年在县委、县政府的正确领导下，全体广电人加压奋进，迎难而上，在广播电视新闻宣传和事业产业发展等各项工作上取得了良好成绩。
2019年在中央省市主流媒体上稿400余条。其中，央视3条，
湖南卫视105条，《郴州新闻联播》260条，头条10条，总时长达11500秒；在省市电台上稿190余条，居全市前列。10部新闻作品在市级以上获奖，其中，2件电视作品获市一等奖、省三等奖。
全年农村数字电影和广场、社区公益电影共放映4745场次，超额完成年度任务。
（二）积极实施重点民生工程
为丰富广大农村人民群众精神文化生活，保证农村公共文化活动持续开展，2019年我台完成农村电影放映4092场次的放映工作。上级配套资金57.29万元，县级配套资金24.55万元2019年12月已全部到位。
2、部门整体支出情况
2019年我台实际完成收入992万元，实际发生支出992万元，永兴县广播电视台2019年度财政总支出992万元。其中行政经费支出819.7万元，项目支出172.31万元。项目经费支出中农村公益电影放映经费支出81.84万元，老电影放映员补助经费支出12.9万元，“村村响”维护费支出42万元，行政运行（设备更新及政策性减收广告补贴等）支出27.2万元。
三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，其中：因公出国出境（费）支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为7.8万元。
2019年招待费支出1.12万元，占全年招待费预算的14.73%；车辆运行费支出0万元，占全年车辆运行费预算的-100%；无出国经费开支。
3、财务管理情况
我台财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标表。
2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表。
永兴县广播电视台
2020年6月8日
附件1：电视台2019年部门整体支出绩效评价指标表0.doc
附件2：电视台2019年部门整体支出绩效评价基础数据表0.doc
永兴县广播电视台2019年度农村公益电影放映项目资金绩效自评报告
根据永兴县财政局《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永政绩函〔2020〕39号）文件精神，我台对农村公益电影放映项目资金使用管理情况认真开展了自评，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
永兴县农村公益电影放映工程为省市县为民办实事工程项目。项目费用中央配套资金40.92万元，省级配套资金16.37万元，县级配套资金24.55万元。
（二）专项资金预期目标完成程度
1、项目绩效总目标
项目实施能有效地解决农民朋友看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。
2、项目年度阶段性目标
依据省市核准的任务，2019年我县农村公益电影放映任务为4092场。
（三）专项资金使用管理情况
1、项目资金到位情况分析
项目到位资金共81.84万元，其中中央配套资金40.92万元，省级配套资金16.37万元；县级配套资金24.55万元。2019年12月已全部到位。
2、项目资金使用情况分析
2019年支付农村电影放映工作经费84.81万元。
3、项目资金管理情况分析
严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，工程建设专项资金由我台建立专账，实行专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
2019年度农村公益电影放映专项资金绩效评价，是对我县农村公益电影放映项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。
项目时间为12个月，计划完成时间2019年1月1日-12月31日。目前已全部完成4092场的放映任务。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价原则。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。
2、评价指标体系：见附表。公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，
3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。
三、专项资金主要绩效
1、项目组织情况分析
组建了项目办公室，对项目筹备及施工实行全程监管。
2、项目实施及管理情况分析
一是严把农村电影放映影片质量关。二是派电影放映技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。
3、项目经济性分析
（1）成本控制情况
以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。
（2）项目成本节约情况
各项目实施单位制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，加强实施现场管理以节约项目成本、保证项目实施质量。
4、项目的效率性分析
（1）项目实施进度。
依据省市核准的任务，2019年我县已完成4092场次的放映工作任务。
（2）项目完成质量
经检查验收，群众满意。
5、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目建设达到了预期建设目标。
（2）项目实施对经营和社会的影响
促进我县社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，构建和谐永兴起到了积极的推动作用，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。
根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评99.5分。
四、存在的问题
随着社会日益发展，物价薪酬上涨，电影放映员一直在提要求增加放映费，请求财政给予支持。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
永兴县广播电视台
2020年6月10日
永兴县广播电视台关于“户户通”工程建设运行维护费专项资金绩效评价自评报告
根据永兴县财政局《关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永政绩函〔2020〕39号）文件精神，我台对“户户通”工程建设运行维护费专项资金使用管理情况认真开展了自评，现将项目绩效自评情况报告如下：
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
为推动农村公共文化服务体系建设，扩大广播电视在农村地区的有效覆盖，根据湘财指〔2018〕35号指标文配套资金，中央配套资金3000户*100元/户=30万元；省级配套资金3000户*40元/户=12万元；县级配套资金3000户*60元/户=18万元；合计拨付60万元整，2019年完成户户通设备录入、开通及安装3000户，项目实施扩大广播电视在农村地区的有效覆盖，让广大农民群众收听好、收看好丰富多彩的广播电视节目，满足人民群众精神文化需求。
（二）专项资金预期目标完成程度
2019年“户户通”工程建设运行维护费专项资金指标文配套资金申报42万元，到位资金42万元；预算内项目资金申报金额为18万元，到位金额18万元，共60万元已全部到位，资金到位率100%，实际使用率100%，用于户户通设备录入、开通及安装3000户的运维经费。
（三）专项资金使用管理情况
1、项目资金到位情况分析
项目到位资金中央配套资金30万元，省级配套资金12万元；县级配套资金18万元。2019年12月已全部到位。
2、项目资金使用情况分析
2019年支付“户户通”工程建设运行维护费60万元。
3、项目资金管理情况分析
严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，工程建设专项资金实行专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
2019年度“户户通”工程建设运行维护费专项资金绩效评价，是对我县“户户通”工程建设运行维护等进行综合性考核与评价的工作。
工程项目建设期为12个月，计划完成户户通设备录入、开通及安装3000户，时间2019年1月1日-12月31日。截至12底，全年已完成开通录入3000户。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价原则。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。
2、评价指标体系：见附表。公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，
3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。
三、专项资金主要绩效
1、严格按照技术要求组织实施。我台召集相关技术人员经充分论证，按照省、市有关技术规范制定了《永兴县户户通工程建设技术方案》。方案明确永兴县户户通工程建设采用有线共缆的传输模式，由永兴有线网络公司组织实施。
2、建立建、管、用长效机制。户户通工程建设难，要保信号通、长期通更难，为此我们始终把工程建设质量和建立完善“户户通”长效运行维护机制放在首位。永兴网络公司建立了一支懂技术、善管理、会维护的专业队伍。每个乡、村都确定了一名兼职“户户通”设备维护管理员，台里面还专门设立了“户户通”设备维护中心，基本做到了小故障不出村，大故障不出县，确保了我县农村广播电视“户户通”真正做到服务好、质量好的收视效果。
3、项目预期目标完成程度
项目建设达到了预期建设目标。
4、项目实施对经营和社会的影响
促进我县社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，构建和谐永兴起到了积极的推动作用，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。
根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评98分。
四、存在的问题
运行维护资金紧缺。我县的农村广播“户户通”每年的运行维护经费虽然纳入了财政预算进行保障，但由于目前所有“户户通”设施一到打雷下雨天维护量大，同时各村级播出前端都需要我们支付设备运行电费，再加上没有专门的运行维护人员编制保障，因此造成运行维护经费非常紧缺。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
永兴县广播电视台
2020年6月10日