根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我中心对2019年度部门整体支出绩效进行综合评价，自评综合得分92分，现将相关情况报告如下：

一、 单位基本情况

（一）主要职能。永兴县政务服务中心为县人民政府直属正科级事业单位，主要负责全县政务公开、政务服务、电子政务及公共资源交易工作。

⑴贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于政务服务、电子政务工作的方针、政策；参与全县政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。

⑵负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

⑶负责为进驻县政务服务中心办理政务事项的窗口工作人员提供场地服务。

⑷负责政务服务大厅的建设管理、运行保障和建设项目一体化服务工作，负责对进入政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障。

⑸受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报，并移交有关部门处理。

⑹负责对县政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常考勤和年度考核工作。

⑺负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统；负责对全县各级各部门电子政务进行技术指导。

⑻负责全县“智慧政务”规划、建设、运维工作，运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务；向各级各部门提供办公及政务管理服务；向社会公众及企业提供在线办事服务。

⑼负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障。

⑽负责县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”（一次办结）平台、政务信息资源交换共享平台、党政协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理；负责县政府电子公文传输系统的技术管理和维护。

⑾配合县政府办抓好全县财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督、验收工作。

⑿承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构情况。2019年本单位内设7个股室，均为正股级：办公室、管理股、监督股、应用股、保障股、资源股、项目服务股。县政务服务中心进驻单位57个，办事窗口36个，窗口工作人员129人；县公共资源交易中心下设政府集中采购中心、建设工程交易中心和国有资产资源交易中心，建筑面积近700平方米。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出预算508.45万元，实际支出664万元，其中：人员经费381.69万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费282.31万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

1、2019年度县政务服务中心共有县级专项资金项目2个，分别为：智慧城市运行经费100万元和智慧政务项目运维费118.94万元。

⑴智慧城市运行经费：本项目主要用于云数据中心的基础日常运行保障，包括水电费、安保费、保洁费等费用开支。2019年该项目预算资金100万元，实际到位资金100万元。专项资金预期目标完成，2019年度云数据中心基础运行环境正常。

⑵智慧政务项目运维费：本项目主要用于智慧政务项目中的硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台的运维。2019年该项目预算资金118.94万元，受疫情影响以及我县财政实际状况等原因，尚未拨付到位，资金未支付。2019年度，智慧政务项目中的硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台运行情况总体良好，故障问题得到及时响应并处理，项目总体运行正常、平稳。

2、其他项目支出共154.43万元，分别为：《2019年永兴县政府信息公开目录和指南》编制费6.3万元、智慧城市灾备费10万元、一次办结免费证照邮寄费20万元、电子政务网络租用费36.8万元、公共资源交易中心物业管理费4万元、省级政务服务标准化试点建设经费10.6万元、智慧城市云数据中心UPS电池更换经费6.9万元、电子政务项目运行维护费45.25万元等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日编制部门核定我办编制25名，在职人数为37人，在职人数控制率127.58%。

1、收支预算情况

2019年度收入预算884.64万元，其中：财政拨款收入871.04万元；上级补助收入10.6万元；其他收入3万元。

2019年度支出预算884.64万元，其中：基本支出预算511.27万元；项目支出预算373.37万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为7.08万元，2018年度“三公经费”预算为2.82万元。“三公经费”支出预算比上年增加151.06%，增加的原因为机构改革，原电子政务信息中心合并到政务服务中心,增加公务用车一辆。

（二）预算执行

2019年预算收支884.64万元，实际完成总收入848.73万元，其中财政拨款847.73万元，上年结转143.09万元，总支出669.35万元（其中基本支出509.24万元、项目支出 160.11万元），其中财政拨款支出664万元，年末结余322.47万元。

2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2019年，我中心支出预算884.64万元，实际支出669.35万元，预算执行率75.66%。其中，预算按安排公用经费146.74万元，公用经费实际支出209.86万元，控制率142.33%。

2019年，我中心“三公”经费预算安排数7.08万元，实际支出3.16万元，控制率44.63%。其中：公务运行维护经费预算数3.26万元，实际支出0.83万元，控制率25.46%；公务接待费预算3.82万元，实际支出2.33万元，控制率60.99%。

2019年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

一是深化“互联网+政务服务”建设，加快“一网通办”，推进“一次办结”。建成国家、省、市、县、乡五级互联的网上政务服务平台体系，1316项依申请类事项已全部完成与国家平台的比对，实现政务服务事项“四级四同”，通过市级“一次办结”平台顺利实现了“市县通办”。截至2019年12月底全县依申请类政务服务事项网上可办率达到 93.4%。初步实现了智慧政务、精准扶贫及智慧国土等系统信息资源共享和数据交换。政务服务向微信平台、移动终端（智慧银都App）延伸拓展。二是落实“三集中三到位”改革，推进线下“只进一扇门”。加强行政审批过程监管，切实做到应进必进、进必授权、全程监督，“只进一扇门”，形成以政务服务窗口为主导的行政审批运行机制。对窗口工作人员开展了多次业务培训，提高了窗口工作人员现场“一件事一次办”能力。建设了政务服务“好差评”系统。县政务服务中心共进驻行政审批和公共服务企事业单位52个，设置办事窗口33个，县级行政审批事项及职能集中率达92.9%。2019年，政务中心共办理行政审批和服务事项16万余件。三是推进“一次办结”和“一件事一次办”改革，让企业和群众“最多跑一次”。推进审批服务流程再优化，提高行政审批事项“一次办结率”。推进内审程序大瘦身，涉及建设项目审批服务部门12个，事项68项，较法定时限压缩78.3%，在一次办结时限上再提速49.1%，累计减征规费1216万元。实现了湖南省第一批、第二批“一件事一次办”事项全部落地实施，实行网上办理。全年在平台共办结政务服务事项超过16万件，同步电子证照数据10多万条，完成政务服务平台用户注册数2.7万多人，及时回复网上咨询投诉97条。四是积极推动政务服务平台向乡、村拓展，规范基层政务服务平台。对240个农村综合服务平台的服务中心建设进行了规范化指导，指导16个乡镇（街道办）改扩建政务服务中心，累计投入财政资金1000万元。投入169万启动了乡镇（街道）自助终端采购工作。基层便民服务中心实行“三统一”（统一办事流程、统一进驻人员、统一进驻事项），“一件事一次办”平台已经全面覆盖乡镇。五是把握重点热点，打造阳光政务。健全政府信息主动公开目录，发布了《2018年度政府信息公开年度报告》，及时主动公开重点领域信息。2019年1-12月，县政府门户网站共发布各类信息6415条，其中政务新闻1699条，通知公告497条，视频新闻293条，图片新闻121条，信息公开要点1044条，其他栏目2760条。对重要会议、重要文件和政策规定进行解读回应70次。收到网上依申请公开23件，书面依申请公开9件，全部按要求回复到位，回复率100%。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、工作性质的特殊性造成公用经费和在职人员控制率较高。政务中心作为为民办实事的服务窗口，办事大厅水电费高，日常办公用品消耗大，便民服务设备设施维护费较大，造成公用经费较高，公用经费控制力较低。同时，为确保提供优质快捷的服务，中心经县委、县政府同意聘请了14名合同工，从事网站维护、大厅管理、网络维护、咨询导办、全程代办、卫生保洁等岗位，由于受编制人数的影响，造成在职人员控制率超过100%。

3、预算执行率不高，专项资金未达到最佳绩效。受整个财政形势影响，资金未能及时到位，预算执行情况受影响，项目实施未完全达到绩效目标。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标表。

　　　2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

附件2：2019年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc