根据《永兴县财政局关于做好 2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我中心对2020年度部门整体支出绩效进行综合评价，自评综合得分91分，现将相关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

（一）主要职能。永兴县政务服务中心为县人民政府直属正科级事业单位，主要负责全县政务公开、政务服务、电子政务工作。

⑴贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于政务服务、电子政务工作的方针、政策；参与全县政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。

⑵负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

⑶负责为进驻县政务服务中心办理政务事项的窗口工作人员提供场地服务。

⑷负责政务服务大厅的建设管理、运行保障和建设项目一体化服务工作，负责对进入政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障。

⑸受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报，并移交有关部门处理。

⑹负责对县政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常考勤和年度考核工作。

⑺负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统；负责对全县各级各部门电子政务进行技术指导。

⑻负责全县“智慧政务”规划、建设、运维工作，运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务；向各级各部门提供办公及政务管理服务；向社会公众及企业提供在线办事服务。

⑼负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障。

⑽负责县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”（一次办结）平台、政务信息资源交换共享平台、党政协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理；负责县政府电子公文传输系统的技术管理和维护。

⑾配合县政府办抓好全县财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督、验收工作。

⑿承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构情况。2020年本单位内设7个股室，均为正股级：办公室、管理股、监督股、应用股、保障股、资源股、项目服务股。县政务服务中心进驻单位57个，办事窗口36个，窗口工作人员132人，进驻事项1580项，办事大厅建筑面积2000余平方米。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算539.26万元，实际支出550.55万元，其中：人员经费438万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费101.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

1、2020年度县政务服务中心共有县级专项资金项目1个，为：电子政务项目运行维护费69.15万元。本项目主要用于电子政务日常运行保障，包括政府四大家光纤使用费4万元、电子政务外网租赁费32.8万元、政府中心机房耗材费2万元、“三单”管理平台维护费1万元、县政府中心机房电费9万元、电视电话会议室维护费1.7万元、政府门户网站日常运行费5万元、电子政务应用项目维护外包费13.65万元。2020年该项目预算资金69.15万元，实际到位资金69.15万元。专项资金预期目标完成，2020年度政府机房运行环境正常，政府门户网站、电子政务外网运行正常。

2、其他项目支出共21.49万元，分别为：《2020年永兴县政府信息公开目录和指南》编制费6万元、一次办结免费证照邮寄费10万元、公共资源交易中心物业管理费4万元、非税执收成本1.49万元。2020年资金全部到位，实现项目绩效目标。但一次办结免费证照邮寄费实际支出超预算安排。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我办编制25名，在职人数为35人，在职人数控制率140%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算707万元，其中：财政拨款收入707万元。

2020年度支出预算707万元，其中：基本支出预算539.26万元；项目支出预算167.74万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为2.2万元，2019年度“三公经费”预算为7.08万元。“三公经费”支出预算比上年减少68.93%，减少的原因为公车改革，原电子政务信息中心合并到政务服务中心的公务用车2020年4月处置，公务用车维护费减少，严控公务接待，公务接待费减少。

（二）预算执行

2020年预算收支707万元，实际完成总收入666.29万元，其中财政拨款666.29万元，上年结转304.08万元，总支出550.55万元（其中基本支出499.98万元、项目支出 50.57万元），其中财政拨款支出550.55万元，年末结余419.82万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我中心支出预算707万元，实际支出550.55万元，预算执行率77.87%。其中，预算按安排公用经费101.26万元，公用经费实际支出137.26万元，控制率135.55%。

2020年，我中心“三公”经费预算安排数2.2万元，实际支出1.369万元，控制率62.23%。其中：公务运行维护经费预算数0.58万元，实际支出0万元，控制率25.46%；公务接待费预算1.62万元，实际支出1.369万元，控制率84.51%。

2020年，我中心贯彻落实中央省市县关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

一是深化“三集中三到位”改革，让审批更集中服务更到位。 制定《推进“三集中三到位”改革实施方案》，57个部门的行政审批和公共服务事项按照“事进、人进、权进”要求全部进驻36个窗口，并充分授权，确保“一件事一次办”“跨域通办”相关改革举措落地实施。推行“全市通办”，采取以奖代投方式，累计投入资金1.5亿余元，对全县16个乡镇（街道）274个村（社区）政务服务平台按照“一门式”服务要求进行规范化建设。在县政务服务中心设立高规格的“一件事一次办”“全市通办”和“跨省通办”综合窗口，安排专职工作人员9名，做到“一次告知、一次表单、一次联办、一次送达”。设立“工程建设项目审批专区”“企业开办服务专区”和“社会事务服务专区”，开设综合受理窗口，实现了企业开办、项目建设和社会事务审批办事“找一窗”的工作目标。各乡镇（街道）政务服务中心和村（社区）便民服务中心均按要求设置了综合窗口，配备好设备和人员，并采取集中培训、送培下乡、“一对一”等方式对县、乡、村三级政务大厅窗口工作人员开展各类培训2600余人次。充分利用“郴心办”App，推进“智能导办”“全市通办”“跨省通办”，群众通过手机端、电脑端、自助端及综合窗口申请办件，依申请类事项网上可办率达93.52%。充分利用“互联网+政务服务+邮政快递”平台，企业设立、变更、注销登记、药品零售企业许可、施工图审查情况备案、失业登记等210项事项实现了24小时全天候不打烊受理及办结，不动产统一登记、社会保障卡服务、机动车驾驶证核发、审验、教师资格认定、校车驾驶资格许可、排污许可等938项事项实现了24小时全天候不打烊受理服务。

二是推进 “跨域通办”“一网通办”和数据共享。持续坚持各项服务的标准化规范化建设。以“互联网+政务服务”一体化平台建设为抓手，通过县乡村三级政务服务中心的规范化建设，突破“层级、部门、区域”限制，实现“跨域通办”和“一网通办”。积极推广应用网上政务服务平台，引导群众使用郴心办App和自助终端申请办件，实施政务服务目录和清单动态管理工作机制，5172项政务服务事项填报率、质检通过率、发布率均100%，实现同标受理、同质办理、一网通办，网上政务服务办理深度三级以上的事项达88%。截至年底，共汇聚网上办件数据25万余件，汇聚电子证照数据20.2万余个，新增注册政务平台用户64358个，累计注册305106个。全面降低办理门槛，压减审批前置资料，压缩内审程序，实际办件时限在法定时限基础上压缩了72.3%，最高达99%。积极清理中介服务事项。印发《关于公布永兴县县本级行政审批中介服务事项清单（2020年版）的通知》，进一步规范我县行政审批中介服务行为。

三是优化政务服务“好差评”制度建设及运用。建立政务服务“好差评”系统平台，制定“好差评”管理制度，规范差评处置程序，形成科学的政务服务评价管理体系。推进“一事一评”，确保线上线下“好差评”全覆盖。制定全县政务服务“好差评”系统升级改造方案，推进“好差评”系统进一步覆盖分中心和各乡镇（街道）、村（社区）。截至2020年底，全县政务服务事项评价数据近25万条。

四是积极探索“一件事一次办”跨域通办。 大力推进“一件事一次办”跨域通办和全市通办，结合我县实际开展异地办理和就近办。率先在福州市组建永兴驻福州市便民服务中心，设置跨省通办窗口，充分利用“全市通办”系统实现网上办和免费帮代办，目前完成办件5209件，创造了跨省通办“永兴经验”，得到了国务院大督查组的通报点名表扬。全面落实市“放管服”改革办发布的268项“全市通办”事项和150项“跨省通办”事项，2020年来，全县“一件事一次办”事项共办理25万余件。实行政务服务证照双向免费寄递服务，2020年免费寄递2万余件，确保群众办事最多只跑一次。

五是落实“六保”“六稳”“一件事一次办”要求，助力复工复产。落实首问责任制、容缺受理、限时办结等服务制度，建立“六稳”“六保”政策兑现“一件事一次办”窗口，梳理县本级惠企政策兑现“一件事一次办”事项29项，制作《永兴县“六保”“六稳”政策兑现一件事一次办政策兑现一本通》、纸质服务指南、二维码服务指南，推进相关政策落实落地。截至12月，共办理事项323件，兑现政策涉及金额9309.6万元。

六是全面提升政务服务质效，为企业群众提供实惠和便利。 推行项目建设手续办理“三晒三评”机制，编制审批服务事项权力清单，把48项权利事项清单及其所对应的91位审批服务人员进行公开“晾晒”，按月、季、年分别进行亮牌评价、满意度评价、综合绩效评价，根据评价结果奖优罚劣，倒逼手续办理质效提升。推行网上办、帮代办、一线办，为企业开办提供申领营业执照、刻制印章、申领发票、用工信息登记、银行预约开户、项目手续办理等一条龙服务，为项目顺利落地、建设、投产按下快进键。2020年累计代办项目75个，涉及审批和服务事项268项。制定《永兴县复制推广借鉴京沪两地优化营商环境改革举措责任分工方案》，细化责任分工，复制推广了开办企业全程网上办、压缩企业设立登记时间、全面推广电子营业执照、优化印章刻制服务、实行社保用工登记“二合一”、实行客户用电线上报装、提供不动产登记交易和缴税“一窗受理、并行办理”服务、提供不动产登记信息网上查询和现场自助查询服务、纳税“最多跑一次”、推行不动产登记信息和地籍管理信息互联互通”等26项改革举措。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

1、存在的问题：预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。预算执行率不高，资金未达到最佳绩效。受整个财政形势影响，资金未能及时到位，预算执行情况受影响。

2、改进措施：

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（3）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性; 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表