一、单位基本情况

（一）主要职能。永兴县政务服务中心为县人民政府直属正科级事业单位，主要负责全县政务公开、政务服务、电子政务工作。

⑴贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于政务服务、电子政务工作的方针、政策；参与全县政务服务与电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。

⑵负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

⑶负责为进驻县政务服务中心办理政务事项的窗口工作人员提供场地服务。

⑷负责政务服务大厅的建设管理、运行保障和建设项目一体化服务工作，负责对进入政务服务中心从事政务服务的工作人员提供必要的服务支撑和后勤保障。

⑸受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉、举报，并移交有关部门处理。

⑹负责对县政务服务中心各进驻单位窗口工作人员的日常考勤和年度考核工作。

⑺负责统一建设和维护全县共性的电子政务应用系统；负责对全县各级各部门电子政务进行技术指导。

⑻负责全县“智慧政务”规划、建设、运维工作，运用信息化技术手段向各级领导提供决策信息数据服务；向各级各部门提供办公及政务管理服务；向社会公众及企业提供在线办事服务。

⑼负责县人民政府门户网站的平台建设、技术服务、运行管理、安全保障。

⑽负责县级电子政务外网及其平台、“互联网+政务服务”（一次办结）平台、政务信息资源交换共享平台、党政协同办公系统的规划设计、统一建设、运维保障和安全管理；负责县政府电子公文传输系统的技术管理和维护。

⑾配合县政府办抓好全县财政性投资的电子政务建设项目的审核、论证、监督、验收工作。

⑿承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构情况。2021年本单位内设7个股室，均为正股级：办公室、管理股、监督股、应用股、保障股、资源股、项目服务股。县政务服务中心52个，办事窗口64个，进驻事项1836项，窗口工作人员141人，办事大厅建筑面积2000余平方米。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算789.14万元，实际支出567.54万元，其中：人员经费408.82万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费158.72万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

1、2021年度县政务服务中心共有县级专项资金项目2个，为：

（1）电子政务项目运行维护费69.15万元。本项目主要用于电子政务日常运行保障，包括政府四大家光纤使用费4万元、电子政务外网租赁费30万元、政府中心机房耗材费2万元、“三单”管理平台维护费1万元、县政府中心机房电费9万元、电视电话会议室维护费1.7万元、政府门户网站日常运行费5万元、电子政务应用项目维护外包费13.65万元、机房动态环境监测系统2.8万元。2021年该项目实际到位资金51.93万元，专项资金预期目标完成，2021年度政府机房运行环境正常，政府门户网站、电子政务外网运行正常。

（2）智慧政务项目运维费118.94万元。本项目主要用于智慧政务项目中的硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台的运维。项目主管单位为永兴县政务服务中心，实施单位为永兴县银都恒达有限公司。智慧政务项目资金由县财政专项划拨，因2021年项目年度绩效考核结果未出，预算资金暂未拨付。2021年度，智慧政务项目中的硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台运行情况总体良好，故障问题得到及时响应并处理，项目总体运行正常、平稳，完成项目预期目标。

2、其他项目支出共94.9万元，分别为：《2021年永兴县政府信息公开目录和指南》编制费6万元、一次办结免费证照邮寄费10万元、工改项目办公电脑购置专项经费21.71万元、政务服务好差评系统建设经费35万元、智慧城市运行经费（智慧城市2021年数据灾备费）10万元、事业发展经费8.19万元。2021年到位资金54.74万元，实现项目绩效目标。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制25名，在职人数为35人，在职人数控制率140%。

1、收支预算情况

2021年度收入预算795.14万元，其中：财政拨款收入789.14万元。

2021年度支出预算795.14万元，其中：基本支出预算512.15万元；项目支出预算282.99万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为1.62万元，2020年度“三公经费”预算为2.2万元。“三公经费”支出预算比上年减少26.36%，减少的原因为公车改革，公务用车维护费无。

（二）预算执行

2021年预算收支795.14万元，实际完成总收入520.96万元，其中财政拨款510.11万元，上年结转166.43万元，总支出687.39万元（其中基本支出578.38万元、项目支出 109.01万元），其中财政拨款支出687.39万元，年末结余0万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我中心支出预算795.14万元，实际支出687.39万元，预算执行率86.44%。其中，预算安排公用经费196.50万元，公用经费实际支出169.57万元，控制率86.29%。

2021年，我中心“三公”经费预算安排数1.62万元，实际支出1.433万元，控制率88.45%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算1.62万元，实际支出1.433万元，控制率88.45%。

2021年，我中心贯彻落实中央省市县关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

一是全力深化政务公开。政务公开“专区、窗口与咨询导办台”并建，为企业和群众提供“一站式”“一号答”政策咨询服务。开设了《永兴县“十四五”规划专栏》等8个专栏，发布我县重大规划信息68条。县门户网站发布各类政府信息11256条，发布政策解读90次，开展专题网上调查、意见征集活动8次，更新26个重点领域信息236条。组织各相关单位和乡镇（街道）开展了“一次办结”“一件事一次办”业务系统培训会4次，开展送培下乡活动40余次，累计培训2000余人次，注册30余万人次，上传电子证照数据153591条。二是全力推进政务改革。推进窗口设置改革，累计进驻部门59个、依申请类政务服务事项1836项。设立“不知咋办咨询服务窗口”，受理办理事项361件。政务服务事项填报率、质检通过率、发布率均为100%。“一件事一次办”微信小程序注册数达14万余人次，平台共受理办件54万余件。与广西壮族自治区来宾市武宣县、兴宾区签订“跨省通办”协议，采取“1+N”模式，与福州等地商会实现跨域办理，实现了251项政务服务“跨省通办”，累计跨省通办12975件。制定《永兴县乡镇（街道）“一枚印章管审批（服务）”改革工作实施方案》（永办〔2021〕27号），划转到乡镇（街道）的214项行政许可及公共服务事项承接到位。建立政务服务“好差评”管理体系,已评价办件数54万余件，好评率100%。三是全力服务项目企业。推行重点投资项目“全流程帮代办”服务模式。安排专人代办海利项目、银都颐养项目等红本项目，对友阿天街等“蓝本”项目实行手续办理全流程闭环帮代办服务，召开专项会议32次，对接部门126次，深入项目现场办公230余人次。对全县22个“红本”项目和82个“蓝本”项目建立台账，实行专人跟踪，做好前期手续办理等服务。落实企业开办零成本，为242个新开办企业免费刻制公章745枚，代办审批和服务事项390项；落实惠企政策“一件事一次办”，惠及企业6075个次，涉及金额10274.16万元。为友阿天街、鹏琨等项目送《工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》。四是全力优化队伍建设。采取“线上+线下”“现场+课堂”的方式。邀请县委宣讲团开展党史宣讲，党组书记、支部书记上党课，中心“学习强国”积分长期全县第一，到何昆故居、黄克诚故居等红色教育基地实地学习，党史学习教育覆盖率达到100%，每名党员撰写心得体会12篇。确定为群众办实事项目10个，累计投入资金8.5万元，集中开展为群众办实事活动63次，解决群众困难问题961件。分别在党组会议、班子会议、干部职工会议、党组理论学习中心组学习党的十九届六中全会、市第六次党代会和县第十三次党代会精神，坚决落实会议精神。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题：预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，特别是疫情防控支出增加较大，导致实际支出与预算有一定偏差。受整个财政形势影响，资金未能及时到位，预算执行情况受影响，预算执行率不高，资金未达到最佳绩效。

（二）改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3.加强学习培训，提高财政业务水平。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性; 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果将在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表