根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我局部门整体支出绩效自评等分96分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

(一）单位职责职能

1、贯彻落实国家、省、市、县有关住房保障的法律法规和方针政策。

2、承担县本级保障性住房的房源建设、收购、运营管理、维修维护等后续服务工作。

3、承担所管辖国有直管公房、自管公房的经营管理、修建等工作。

4、承担所管辖的保障性住房、国有直管公房、自管公房产权产籍资产管理、档案管理、信息系统建设等工作。

5、承担县住建局（县人防办）交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，设立5个内设机构：办公室、保障性住房建设维修服务股、房屋资产管理股、直管（自管）公房运营股、保障性住房运营股，均为正股级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：

2020年度基本支出预算数367.38万元，实际支出437.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二）项目支出情况：2020年度项目支出预算数508.39万元，实际支出200.07万元；其中执收成本8.44万元；保障性住房专项经费191.63万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

核定永兴县住房保障服务中心编制数31名，其中行政政法编制0名，全额事业编制19名，自收自支编制12名，工勤编制0名。现有在职职工31人，在职人数控制率100%。

1、收支预算情况

2020年年初收入预算数875.77万元；其中经费拨款150.77万元；纳入预算管理的非税收入550万元；财政专户管理的非税收入0万元；上年结转175万元。

2020年年初支出预算数875.77万元；其中基本支出367.38万元；项目支出508.39万元。

2、“三公经费”预算情况

2020年度“三公经费”预算数8.30万元，2019年度“三公经费”预算数12.00万元，比上年减少30.83%。

（二）预算执行

预算执行情况：2020年预算支出637.49万元，其中基本支出437.42万元、项目支出200.07万元（其中保障房专项经费191.63万元）。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

(三）预算管理

2020年，我中心“三公”经费预算安排数8.30万元，实际支出3.11万元，控制率37.47%。其中：公务运行维护经费预算数5.80万元，实际支出2.6万元，控制率44.83%；公务接待费预算2.50万元，实际支出0.51万元，控制率20.4%。

2020年，我中心严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。

（四）绩效情况

历年来，我县公租房建设任务10706套，截至2018年底尚有240套公租房未完成，为更好解决历年保障性住房欠账的问题，县级领导亲自部署、亲自调度，通过召开项目推进专题会议，建立周、月调度工作机制， 9月底公租房欠建项目全部完成。2020年12月14日，经过省调研评估小组进行调研评估确认，完成率100%。

另外，城南新区保障性住房项目加班加点赶进度，在8月底移交了B区两栋人才楼，安排了永兴县引进人才居住。整个项目在2020年9月底全面完工。A区12月底之前达到交付使用条件，在今年年底全面完成历史欠账问题并通过了省市关于欠账整改项目的评估验收工作。

截至2019年底，省市检查认定我县历年棚改欠账697套（即：湘阴渡城中村41套、氮肥厂棚改项目14套、便江街道李家组城中村169套、锦里村城中村35套、便江街道塘门口项目110套、银都商贸城棚改项目300套），整改时限：12月底要求全部达到开工标准。基于上述棚改历史欠账项目无法实施的现实，结合我县重点工程（碧塘中学，柏林、太和工业园区，两新园区，东外环，五星组，外贸公司等）拆迁工作，调整棚改项目建设任务。2020年7月，县政府行文请求市安居办同意调整项目实施。2020年9月，市安居办同意我县调整为14个项目实施，并报省厅备案。针对棚改项目欠账情况，结合项目调整实施，着力组织开展了系列整改工作：一是明确了责任实施主体。二是开展了项目“两轮征询”，完成了入户调查和信息采集。三是开展评估，组织签订拆迁安置补偿协议。四是县分管领导李晓峰副县长定期召开调度推进会议。五是开展征拆攻坚活动《目前完成整改套数749套（李家组10套、永兴宾馆59套、便江街道周家大湾300套、悦来镇45套、塘门口30套、龙山路棚改项目54套、便江街道五星组56套、商业总公司14套、永兴二中8套、湘阴渡山冲村46套、一中南校区3套、柏林镇棚改项目25套、湘阴渡城中渡62套、周家村棚改项目25套、碧塘中学12套）》。

2020年12月14日，经过省调研评估小组对永兴县棚改欠建项目进行调研评估，完成率100%，全部达到开工标准。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照部门整体支出绩效评价指标评分。按时将本单位部门整体支出绩效评价在县政府门户网站公开，自觉接受社会监督。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表。