2021年度永兴县住房保障服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一）单位职责职能

1、贯彻落实国家、省、市、县有关住房保障的法律法规和方针政策。

2、承担县本级保障性住房的房源建设、收购、运营管理、维修维护等后续服务工作。

3、承担所管辖国有直管公房、自管公房的经营管理、修建等工作。

4、承担所管辖的保障性住房、国有直管公房、自管公房产权产籍资产管理、档案管理、信息系统建设等工作。

5、承担县住建局（县人防办）交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，设立5个内设机构：办公室、保障性住房建设维修服务股、房屋资产管理股、直管（自管）公房运营股、保障性住房运营股，均为正股级。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度基本支出预算数335.52万元，实际支出362.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出预算数1088.08万元，实际支出130.80万元；其中老旧公房管理专项11.92万元；白蚁预防灭治项目6.20万元；事业发展经费11.60万元；执收成本0.87万元；保障性住房专项经费100.21万元。

三、政府性基金预算支出情况    无

四、国有资本经营预算支出情况   无

五、社会保险基金预算支出情况   无

六、部门整体支出绩效情况

1.公租房项目建设情况。本年度我县公租房没有新建项目。一是加强城南新区保障性住房小区、马田公安局、荣鹏公司公租房3个续建项目调度力度，确保项目有序推进。二是完成城南新区保障性住房项目小区绿化、道路硬化、供水供电管网等配套设施设备建设工作。目前，该项目A区710套公租房已于今年4月份全部交付使用，B区978套公租房于今年11月份交付154套，剩下824套计划今年底全部竣工交付使用。三是完成了龙山路廉租房物业管理用房的建设及城南新区水表安装740户。

2.棚户区改造项目情况。一是跟踪督促便江街道办周家大湾、便江李家组、便江五星组、县供销社、长鹿丰收组、一中南校牌楼村棚改项目的推进工作。二是积极与省、市相关部门对接，争取便江街道茶园村书安组60户棚改项目指标的落实和中省直补资金。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照部门整体支出绩效评价指标评分。按时将本单位部门整体支出绩效评价在县政府门户网站公开，自觉接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表