永兴县住房保障服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　单位名称（盖章）：

　　永兴县住房保障服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门、单位基本情况

　　(一）单位职责职能

　　1、贯彻落实国家、省、市、县有关住房保障的政策法规，拟定并实施县级住房保障服务规划。

　　2、协助有关部门做好保障性安居工程相关工作，承担县级保障性安居工程建设，承担县级保障性住房房源筹措、住房分配等事务性工作。

　　3、承担县级保障性住房、国有直管公房和本单位自管产房屋的产权产籍管理、资产管理、安全使用管理、租金收取以及房屋附属配套设施的日常管护、维修、物业服务等工作。

　　4、承担县城市规划区内物业专项维修资金归集、使用、管理相关服务工作。

　　5、开展白蚁防治研究、技术推广和服务工作。

　　6、为县城市规划区房产开发、房屋交易、房产抵押、房产租赁、房产中介服务机构等监管提供相关服务。

　　7、承担县住建局（县人防办）交办的其他任务。

　　（二）内设机构

　　根据上述职责，设立6个内设机构：办公室、工程建设与房屋维修股、资产管理股、保障性住房运营股、白蚁防治服务股、公房运营股，均为正股级。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度基本支出预算数329.67万元，实际支出457.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年度项目支出预算数708.16万元，实际支出644.01万元；其中老旧公房管理专项34.80万元；白蚁预防灭治项目5.03万元；执收成本4.06万元；保障性住房专项经费594.37万元；廉租房租赁补贴5.75万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　一是扎实推进城南新区保障性住房项目建设工作，确保项目有序推进。9月份，城南新区保障性住房B区交付分配住房310户，剩余的692套公租房计划于2023年3月份前交付使用。二是完成了便江街道茶园村书安组60户棚改项目。三是推动五星学校、童星学校公租房项目的开工建设。四是开展公（租）房维修维护。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　严格按照部门整体支出绩效评价指标评分。按时将本单位部门整体支出绩效评价在县政府门户网站公开，自觉接受社会监督。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表