根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我中心对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、   单位基本情况

(一)主要职责

1、负责宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，提出全县公路发展行业管理办法并组织实施；

2、按照规定实施所辖公路路网规划和建设；实施所辖公路技术改造，组织公路工程设计、施工和竣工验收工作，组织工程项目的招投标工作。

3、贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制全县公路养护计划并组织实施；编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施；提出养护工程专项资金的使用计划安排，并对资金使用情况进行管理和监督；实施全县国省干线和县级公路的养护管理工作，监督乡村公路的养护、管理工作。

4、依法行使公路路政管理职能职权，贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度，依法保护路产路权，查处各类违法违章行为，规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线和各种建筑设施；实施对公路超限运输车辆进行检查整治。

5、承担永兴县治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责；拟订全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见；组织、协调全县治超工作，对全县治超执法工作实施监督管理。

6、指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。

7、承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构及人员情况

我中心内设8个股室：办公室、政工股、计划财务股、养护安全股、工程管理股、农村公路管理股、路政法规股、行政审批股。纪检监察室按相关规定设置。永兴县路政执法大队、永兴县鲁永治超站为我中心管理的正股级事业单位。设立公路养护站20个，为我中心派驻基层的公路养护事业单位。永兴县107国道养护站因事业单位改革并入。

县编办核定我编制239名，其中全额拨款的事业编239名。截至2020年12月31日，实际在职人数为187人，其中全额拨款的事业人员187人，在职人员控制率为78%。

（三）2020年重点工作成效

公路养护工作

2020年，我中心公路管理养护工作认真推进落实“四好公路”理念，以提高公路养护质量和通行能力为中心，切实提高公路日常养护质量，保障公路“畅、安、洁、舒、美”。认真做好全县境内养护路段 2872公里。国省干线254.762公里，农村公路2617.628公里。其中国道82.067公里，县道239.062公里，乡道579.984公里，村道953.1公里,农村公路桥梁266座养护工作。

1.转换养护模式。通过公开、公平、公正的竞谈择优方式，由符合“守法、健康、有责任心、懂技术”标段所在地的自然人承包其养护任务，确保全年全天候路面干净、路肩、水沟无高草、水沟畅通，标志牌无遮挡、做到安全、科学、规范养护。

2. 创建文明示范路与示范乡镇。一是高度重视示范路创建。今年市下达我县文明示范路创建任务为68.5公里。我中心于7月初步拟定X037金龟－茨冲、X131乌萝－大枧、Y443堡口－毛家、Y439湘阴渡－夹口、Y450龙山湖－黄坦、Y459石桥-树头、Y409龙家坪－龙界山、Y428洋务司－东冲、Y416枫坪－柏林、Y470洞口－红门、C151铜角湾－国税局、C287老企业办－麦子塘12条线路，共计68.5公里。二是高度重视文明示范乡镇的示范带动作用，今年经县级考核评选，成功创建金龟镇、樟树镇两个示范乡镇。

认真备战“十三五”迎国检工作

2016年- 2020年“十三五”落下帷幕，2020年紧紧围绕“十三五”这个中心任务有条不紊地安排工作，及时清理水毁塌方1650m3，设置警示标牌30块，调用挖机22台次，抢险运输车辆35台次。清理沿线水沟累计150km。路肩及边坡高草进行修剪累计200km。石砌护坡约290 m3。及时更换公路沿线损坏的交通标志标牌1块。美丽国省干线整治96km。水泥砼路面病害修复930㎡。沥青路面病害修复2600㎡。便江大桥、鲁塘坳中桥伸缩缝修复49m，桥梁护栏修复192m。分离式路基安全岛修复1处。大中修工程24.172Km，其中 G107线2.14Km已开标， G240线22.032Km已完成路面碎石化50%，约11 Km。S211线K122+679-K123+700实施中修1.21 Km，实行“白改黑”；行道树刷白135.515 Km；安装里程碑65块，百米桩775个。为十三五“国检”工作画上满意的句号。

强化推进项目建设

一是根据省、市计划安排，今年我中心大中修工程完成路面碎石化20万平方米，水泥稳定碎石基层及底基层20万平方米，路面换板9000平方米，下封层、粘层及透层7.2万平方米，完成工程量3200万元。安防工程完成防撞墙500m，波形钢护栏4万米，各类标志牌800块，挡土墙1200立方米，标线2.7万平方米，完成工程1200万元，完成下封层、粘层、透层及沥青混凝土面层21万平方米。按期完成任务，并且在工程质量、进度、安全管控上受到市中心的高度评价。二是东外环线项目相关前期手续已完成，国土手续组卷已呈报市自然资源局初审，下步向省里报批。11月26日施工单位招投标正式开标，中标单位中南建设集团有限公司，12月4日已下达中标通知，项目部办公房、搅拌场建设等施工前期工作已启动。征拆与安置工作正在进行中。预计12月内启动建设。

路政管理、治理车辆超限超载工作

1. 路政管理日益规范。为切实提高交通运输综合行政执法的能力和水平，积极派送6人参加市局在11月份举办综合行政执法人员法律法规知识培训，依法依规查处各类损坏公路违法行为。今年受理1件许可案件。查处率和结案率都达到100% ，共收回公路赔（补）款11.2260元。对公路沿线村民违法行为人逐一下达《通知》100份，清除堆物放料20处，路肩种植物10处。并充分利用各种宣传媒介，以路政办公区、政务中心许可窗口、鲁永超限检测站、人员密集场所为依托，在鲁永超限检测站、京珠高速湘阴渡互通路口设立集中宣传中心，分管领导亲临现场为咨询的群众讲解公路相关法律知识，现场回答群众咨询和解答疑难问题15个。悬挂宣传标语2条，发放宣传资料310余份，出动执法宣传车6台次、宣传人员65余人次，制作了路政宣传月通讯。这些有力的措施，有效消除各类安全隐患，营造安全、畅通、舒适的公路通行环境。

2.治超治理成效显著。2020年，鲁永治超站一是坚持“逢车必检、逢超必卸”的原则，检测货运车辆350000余台次，查处超限超载车辆85台次，共卸载货物755.36余吨，对违法超限超载驾驶员实施扣分共48计分，罚款3600余元。站点超限超载率稳控在0.01%以下，远低于省、市关于治超站点超限率不超过1%的标准。二是大力开展科技治超。安装货运车辆不进站过磅冲卡抓拍系统，与交警违章处罚系统联网，通过该系统已查处不进站过磅货运车辆300余台，已处罚100余台，处罚金额10000余元，记分300分；在永兴县柏林镇龙王市G240线K2015+800m处建设安装非现场执法系统，该系统从11月24日零时开始启用，到目前查处违法超限超载车辆9台，卸货50余吨，处罚金额17000余元。通过有效措施，进一步规范了车辆运输行为，使治超工作进一步“常态化”。县鲁永治超站荣获交通运输部2018-2019年度全国交通运输行业精神文明建设先进集体——“文明示范窗口”称号。

加强党风廉政建设，推动文明法治。

1.组织全体党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，中央八项规定精神和“四风”问题较为普遍存在的问题。积极开展党员政治生态谈心谈话制度，全年开展谈话提醒14次。

2.妥善解决“亦工亦农”轮换工待遇。根据永兴县人民政府专题会议纪要（第24期）《全县“亦工亦农”公路养护轮换工生活困难补助发放问题会议纪要》要求，中心调度重视，多次召开调度会，安排专人负责，在12月10日前审核通过第一批178人，并及时与财政对接，按标准发放“亦工亦农”公路养护轮换工生活困难补助。

3.合理安排，加强督导，积极完成学法任务根据《关于做好2020年度全省国家工作人员学法考法工作的通知》（湘法治办〔2019〕13号）文件精神，我中心于2020年7月起组织全中心干部职工利用网络媒体深入学习了“七五”普法相关法律读本，并按要求修满学分。按照上级部署，我中心  名在职职工报名参加了学法在线考试，并全部顺利通过。

4.社会综合治理效果好。一是信访维稳工作。做好排查，了解群众需求，及时化解矛盾纠纷。二是深入细致地做好禁毒和扫黑除恶专项斗争工作。充分利用宣传标语、横幅、设置LED宣传屏以及开展的民调工作进行宣传，营造良好的社会治安氛围。截止到年底，共发放了宣传资料3800余份。悬挂横幅10幅，设置LED宣传屏一个，确保社会综合治理落到实处，取得实效。

二、  部门整体支出及管理情况

（一）预算基本情况

根据《永兴县财政局关于批复2020年度部门预算的通知》（永财预函〔2020〕7号）文，批复我中心2020年总收支预算数为2661.26万元；其中：财政拨款2650.26万元，占99％，纳入预算管理的非税收入11万元，占1％ ，上年结转0万元。

（二）收支决算情况

2020年度收入合计2815.75万元，其中财政预算拨款2815.75万元，占总收入的100%；支出合计4518.91万元，其中基本支出2163.68万元，占总支出的47.88%；项目支出2355.23万元，占总支出的52.12%。

2020年度基本支出中人员经费1946.29万元占基本支出比例89.95％，商品服务支出217.39万元占基本支出比例10.05％。

2020年项目支出全部为非县级财政专项资金，主要用于公路日常养护、公路大中修工程、公路安防工程、危桥工程及公路路政管理。

2020年，我中心没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理情况

1、2020年度“三公经费”财政拨款支出预算为27.59万元，支出决算为1.07万元，完成预算的3.88%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成该项预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成该项预算的0%；公务接待费支出决算为1.07万元,完成该项预算的9%。2020年度“三公经费”支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，规范公务接待。2020年度“三公经费”财政拨款支出决算数比2019年减少0.46万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.46万元，降低30%。

2、公用经费运行情况

2020年公用经费支出217.39万元，支出预算数为265.22万元，完成预算的81.97%，其中办公经费支出13.98万元，比 2019减少10.82万元，水费、电费、差旅费支出40.73万元，比2019年增加1.2 万元，会议费、培训费支出0.28万元，比2019年减少0.19万元。

3、政府采购支出情况

2020年度，我中心政府采购支出159.47万元，主要用于采购公路工程勘察设计、检测、监理服务等。采购方式及采购程序严格按照政府采购规定办理。

（四）财务管理情况

2020年，我中心认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神，完善修订了各项内部管理制度，并严格按照规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按照预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对部门整体预决算和“三公经费”预决算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实。

（五）绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我中心召开会议，组织人员，制定工作计划，成立绩效评价工作组，评价小组采取自查等方式开展工作，检查有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论，并在规定时间内网上公开。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1、从单位实际运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如农村党支部对接支出、精准扶贫工作支出等，因无预算，资金来源无着落，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。

2、经费支出难以预算准确，上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起来较为困难。

3、部门决算编制时仍存在一些问题。主要表现在：因部门预算编制项目不够细，但会计科目处理支出项目时非常细,导致决算编制数据不够准确。

（二）改进措施

1、进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高编制预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面性、科学性；做好部门预算执行情况分析工作，确保决算数据准确，内容完整。

2、进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各开支费用的管理规定；加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径一致，从而有效提高预算资金的使用效率。

四、建议

一是增加预算中心工作支出。建议就精准扶贫、农村党建等全县性中心工作单独列入财政预算，减轻单位负担。二是加强宣传培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内部控制规范》等方面的教育培训，增强全体工作人员的业务和道德素养，提高单位财政预算和经费支出管理水平。

永兴县公路建设养护中心

2021年10月18日