2021年度永兴县公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一)主要职责

1、负责宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，提出全县公路发展行业管理办法并组织实施；

2、按照规定实施所辖公路路网规划和建设；实施所辖公路技术改造，组织公路工程设计、施工和竣工验收工作，组织工程项目的招投标工作。

3、贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制全县公路养护计划并组织实施；编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施；提出养护工程专项资金的使用计划安排，并对资金使用情况进行管理和监督；实施全县国省干线和县级公路的养护管理工作，监督乡村公路的养护、管理工作。

4、依法行使公路路政管理职能职权，贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度，依法保护路产路权，查处各类违法违章行为，规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线和各种建筑设施；实施对公路超限运输车辆进行检查整治。

5、承担永兴县治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责；拟订全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见；组织、协调全县治超工作，对全县治超执法工作实施监督管理。

6、指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。

7、承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构及人员情况

我中心内设8个股室：办公室、政工股、计划财务股、养护安全股、工程管理股、农村公路管理股、路政法规股、行政审批股。纪检监察室按相关规定设置。永兴县路政执法大队、永兴县鲁永治超站为我中心管理的正股级事业单位。设立公路养护站20个，为我中心派驻基层的公路养护事业单位。

我中心编制158名，其中全额拨款的事业编158名；截止永兴县公路建设养护中心2020年12月31日，实际在职人数为156人，其中全额拨款的事业人员154人，差额拨款2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

①基本支出：2021年度财政拨款基本支出2346.72万元，其中：人员经费 2108.72万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费238万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

（二）项目支出情况

1、2021年度项目支出4287.34万元。主要用于公路安保工程、日常养护及小修工程、大中修工程的工程款拨付和县城至灵坎桥项目工程款。

2、“金太阳”路灯维护专项资金188.8万元。主要用于永兴县辖区内路灯维护、维修及保养。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算基本情况

根据《永兴县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》（永财预函〔2021〕11号）文，批复我中心2021年总收支预算数为2244.07万元；其中：财政拨款2228.77万元，占99.35％，纳入预算管理的非税收入3万元，占0.1％ ，上年结转12.3万元， 占0.55％.

（二）年度收支决算情况

2021年度本年收入63,63.16万元，其中：财政拨款收入 63,63.16万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入  万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。占总收入的100%。2021年度支出合计6822.86万元，其中：基本支出2346.72万元；占总支出的34.39%.项目支出4476.14万元；占总支出的65.61%。

2021年度基本支出中人员经费2108.72万元占基本支出比例89.86％，商品服务支出238万元占基本支出比例10.14％。

2021年项目支出4287.34万元为非县级财政专项资金，主要用于公路日常养护、公路大中修工程、公路安防工程、危桥工程及县城至灵坎桥项目工程款。

“金太阳”路灯维护专项资金188.8万元为县级财政专项资金。主要用于永兴县辖区内路灯维护、维修及保养。

2020年，我中心没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理情况

1、2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，支出决算为1.76万元，完成预算的    %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0 %；公务接待费支出决算为1.76万元（公务接待14批，共计138人,完成预算的   %。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政压缩开支。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.57万元,减少24.29%,因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算减少0.57万元，减少24.29%。

2、2021年度机关运行经费支出238 万元，比2020年增加19.46万元，增长9.48%。其中办公经费支出23.42万元，比2020年增加10.22万元，水费、电费、差旅费支出37.03万元，比2020年减少4.16万元，会议费、培训费支出0万元，比2020年减少 0.28 万元。专用材料10.88万元，工会经费56.97万元，委托业务费5.45万元，福利费2.72万元，其他交通费43.65万元，其他商品服务支出35.87万元。租赁费7.1万元，劳务费等14.91万元。

变动主要原因是：机构改革，单位合并。

3、政府采购支出情况

2021年度，我中心无政府采购支出。

（四）财务管理情况。

2021年，我中心认真贯彻落实中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神，完善修订了各项内部管理制度，并严格按照规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按照预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对部门整体预决算和“三公经费”预决算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实

七、存在的主要问题及下一步改进措施

主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出，政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因，提出改进的措施、工作建议等。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件精神，我中心召开会议，组织人员，制定工作计划，成立绩效评价工作组，评价小组采取自查等方式开展工作，检查有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论，并在规定时间内将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表