一、部门、单位基本情况

　　(一)主要职责

　　1、负责宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，提出全县公路发展行业管理办法并组织实施；

　　2、按照规定实施所辖公路路网规划和建设；实施所辖公路技术改造，组织公路工程设计、施工和竣工验收工作，组织工程项目的招投标工作。

　　3、贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范，编制全县公路养护计划并组织实施；编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施；提出养护工程专项资金的使用计划安排，并对资金使用情况进行管理和监督；实施全县国省干线和县级公路的养护管理工作，监督乡村公路的养护、管理工作。

　　4、依法行使公路路政管理职能职权，贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度，依法保护路产路权，查处各类违法违章行为，规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线和各种建筑设施；实施对公路超限运输车辆进行检查整治。

　　5、承担永兴县治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责；拟订全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见；组织、协调全县治超工作，对全县治超执法工作实施监督管理。

　　6、指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训；负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。

　　7、承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

　　（二）机构及人员情况

　　我中心内设6个股室：办公室、政工股、计划财务股、养护安全股、工程管理股、农村公路管理股。纪检监察室按相关规定设置。永兴县鲁永治超站为我中心管理的正股级事业单位。设立公路养护站20个，为我中心派驻基层的公路养护事业单位。

　　我中心人员编制143名，其中全额拨款的事业编143名；截至2022年12月31日，永兴县公路建设养护中心实际在职人数为143人，其中全额拨款的事业人员141人，差额拨款事业人员2人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2022年一般公共预算拨款收入3873.16万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为1894.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费17.5万元。

　　（二）项目支出：2022年年初预算数为1978.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　1、“金太阳”路灯维护资金预算收入188.8万元，支出188.8万元，执行率100%。主要用于全县对辖区内路灯照明系统设备提供维护、维修及保养服务。

　　2、公路养护专项资金预算收入1622.67万元，支出1622.67万元，执行率100%。主要用于全县辖区内国省干线、农村公路、桥梁等维修及维护。

　　3、其他保运转类专项资金预算收入167.03万元，支出167.03万元，主要用于亦工亦农养护轮换工生活困难补助及公路设施赔偿修护等费用。

　　（三）“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算数为14.85万元，其中，公务接待费11.59万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年持平。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本部门无使用国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本部门无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年，根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济效益评价

　　1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”从严把控，与上年降低。

　　2、预算管理方面，我中心贯彻落实中央、省、市、县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，专项资金管理办法、项目管理制度、财务监控制度。规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　项目资金支付严格执行本单位《永兴县公路建设养护中心建设项目管理制度》《永兴县公路建设养护中心财务管理制度》，财政预算管理制度，严格票据审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

　　3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　1、紧抓项目推进，提升管理服务，重点工程进展迅速。积极协调，项目前期工作进展顺利。认真协调沿线乡镇和相关部门，依据项目总体进度要求，制定了详细的项目前期推进计划与相适应的控制办法。在总体计划的落实上,及时掌握进度动态,勤协调、勤调度、勤服务,以生态环境保护为前提，加快工程项目进展速度，持续推进施工环境协调服务，很好地解决了项目前期推进的诸多问题。

　　2、开展公路安全设施整治提升专项行动，对辖区内国省干线公路标志缺失、不规范等问题进行了整治提升，包括：标志缺损、位置不准确、版面内容变更或存在逻辑错误、新增公路标志，标志遮挡等;对中央隔离护栏、线性诱导标等安全设施加强了维修维护，及时清洁、修复、补齐缺失的标志，保持公路安全设施完好。

　　3.开展平安交通专项整治，严格落实生命安全防护工程。持续推进安全生命防护工程实施，加强了对交通量大、混合交通、事故易发平交道口的排查，对辖区内国省道、县乡道、通村路沿线危险路段标线、安装标志标牌、波形护栏、防撞墙等。对现有平交道口及接入口的警示设施进行了建档管理，并对现有平交道口进行核查建档(包括路线名称、桩号、路口宽度、有无审批手续)，依据现行规范和原设计文件及竣工资料，对中央护栏开口数量和设置位置进行核查，并集中力量对中央护栏开口过多、开口间距不规范的路段进行整治和封堵，减小了公路通行安全风险，有效提升了国省干线公路安全运行能力。

　　4、紧抓精细养护，严格作业规范，路况水平稳步提升

　　牢固树立管养就是服务的理念，紧紧围绕全县公路工作中心任务，服务永兴经济发展大局、服务人民群众便利出行、服务宜居城市创建，全力提升永兴县国省干线公路、农村公路1919.29公里路况水平及综合服务保障能力。完成320座桥梁维护及维修。

　　（1）高质量开展日常保洁及预防性养护。养护工作坚持“勤巡查、勤清扫、勤修补”的原则，扎实做好日常保洁与小修保养维护，不断推进养护规范化建设，逐步建立了集路基、路面、构筑物、控制区和沿线设施为一体的全方位、多层次日常养护管理体系。

　　（2）高标准开展小修养护工程。制定了科学细致的专项养护施工方案，从施工交通标志的布设、维护，到铣刨、清扫、喷油、土工布铺设、沥青摊铺及平整度和压实度控制都做到精益求精，对路面沉陷、坑槽、网裂等病害处治及时，在资金极度紧张的情况下，合理安排作业、及时调整施工，有效地提高了资金的集约利用和工作效率，高标准地完成了小修养护工程提高了路况质量。

　　（3）高标准开展应急救援体系建设，提升公路安全保障能力。健全完善各类应急预案，着力提升应对突发事件的快速反应和应急处置能力，以公路养护应急中心为依托，组建了专业的应急抢险队伍，储备了充足的应急物资，对清障救援设备进行了全面检测和保养，确保设备随时可用，切实把应急抢险工作落到实处;同时密切关注气象变化情况，完善了预警防范制度，全力做好重大节日、重大活动和重大事件等关键时期的安全稳定工作，保障了公路安全畅通和人民群众安全出行。

　　5、加强督导，细化任务，路域环境综合整治成效显著

　　（1）强化路政巡查，保护路产路权。加强与相关职能部门的协调合作，以优化通行环境为核心，创新公路管理手段，建立公路路域环境综合整治长效机制，设立督导协调小组，包片协调公路沿线各镇、街道公路路域环境综合整治工作,路域环境综合整治成果得到有效巩固。

　　（2）强化涉路施工现场监管力度。进行监管措施前移，在开工之前与施工企业签订安全协议，明确界定施工企业施工现场安全管理主体责任。

　　（三）社会公众满意度评价

　　我中心完成了G107国道、S214省道大中修工程、多处水毁抢修工程、换板工程、高亭司桥、便江桥危桥改造工程以及多条线路的安保工程。水毁抢修工程能及时恢复交通，保障人身、车辆及其他财产的安全；大修工程、安保工程及危桥改造工程的实施，有效改善道路运行环境，从一定程度上避免了重特大交通安全事故的发生，减轻了交通事故的危害程度，保证了人民生命财产的安全，提升了社会公众对公路行业的认同感。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　我单位管养的国省干线、农村公路、公路桥梁的日常养护，每年资金缺口达百余万元。希望各级各部门能给予安排。

　　（二）下一步改进措施

　　为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

　　①继续加强组织领导。统一思想，明确责任，明确由中心主要负责人、分管负责人牵头的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

　　②继续加强队伍建设。要抓好绩效评价的队伍建设和业务学习，培育各部门的绩效评价管理人才，并加强业务培训。

　　③建立和完善长效机制。把绩效评价作为公路部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据县财政局文件要求，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表

　　主要增加了上级专项资金收入，增加了工程项目支出。

　　省交通厅、省公路建设养护中心及上级业务主管部门对我单位专项资金审计、路况检查及安全生产等用餐。