永兴县公路建设养护中心2022年度 养护工程重点项目支出绩效自评报告
根据(永财绩函﹝2023﹞7号)文件《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》要求,现将我中心2022年度公路养护工程专项资金做以下自评报告。
一、 项目支出基本情况
(一)项目支出概况
永兴县公路建设养护中心人员编制143名,其中全额拨款的事业编143名;截止永兴县公路建设养护中心2022年12月31日,实际在职人数为143人,其中全额拨款的事业人员141人,差额拨款事业人员2人。
我中心负责管理维护职责的公路总里程为1919.29公里,桥梁320座。国道总里程82.067公里;省道总里程204.785公里;县道总里程239.062公里;乡道总里程579.984公里;村道总里程772.092公里;专用道总里程41.3公里。
(二)项目支出预期目标完成程度。
2022年度的总体目标:2022年度内完成1919.29公里的公路日常养护、完成320座桥梁养护,完成生命安全防护工程,完成预防性工程。支持农村公路建设。路况优良率达到90%以上,公路绿化率达到90%,项目监督覆盖率100%,合格率100%。促进公路事业可持续发展。
2022年实际完成情况:完成全县1716.211公里农村公路的日常养护。完成农村公路养护工程82.76公里,国省干线养护281公里;完成公路预防性养护,支持危桥改造及农村公路建设。
(三)项目资金管理使用情况。
1、资金使用情况
2022年总投入2662.67万元,实际到位成品油转移支付资金1622.67万元,政府还贷资金214万元,省级农村公路日常养护资金171万元,市级农村公路日常养护资金171万元,县级农村公路日常养护资金513万元。2022年实际支付2662.67万元,国省道养护669万元;农村公路养护工程891.54万元(其中转移支付473万元,政府还贷185万元,县级资金233.54万元);农村公路预防性养护,日常养护810.12万元,支持危桥改造及农村公路建设292.01万元。
2、资金管理情况
制定了专项资金管理制度,严格按照法律法规及管理制度执行。项目资金到位后,本单位严格执行本单位《永兴县公路建设养护中心建设项目管理制度》《永兴县公路建设养护中心财务管理制度》,财政预算管理制度,按项目计划和规定用途专款专用,建立健全会计核算制度,专项核算项目资金使用用途。项目工程拨付按照实施进度,依据验收清单,按照合同约定进行工程预付款,审计前预付到合同70%,交竣工验收和出具审计报告、内审报告、财政结论后付工程款95%-97%,质保期后再付工程尾款。严格执行国家税法,监督承做方依法依规缴纳国家各项税。
二、绩效评价工作情况
(一)评价的范围和目的
评价范围:2022年度全县1716.211公里农村公路的日常养护。82.76公里农村公路养护工程,281公里国省干线养护;公路预防性养护,危桥改造及农村公路建设,公路绿化及临时抢修工程。
评价目的:旨在通过对相关项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核资金支出效率和综合绩效,查找问题,分析原因,总结项目管理与执行经验,为相关部门决策、管理提供参考依据,强化支出责任,提高资金使用效益;推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度,提升财政资金科学化、精细化管理水平;为以后公路养护项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.原则:绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。
2.指标体系:项目产出成果目标、项目绩效目标,每项都制定了定量指标和定性指标。
3.评价方法:现场核查工作进展,向群众发放问卷调查表,组织召开测评会,综合评价项目实施绩效。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备:年初成立了绩效评价工作领导小组,明确专人负责项目绩效评价工作,制定了绩效目标申报表,
2.组织实施:整理项目相关资料,细化项目绩效目标,查阅财务资料,联合银投集团工作人员到现场实地核查。
3.分析评价:召开绩效评价分析会,对照年初制定的绩效指标认真开展分析,看是否完成年初预定任务,看社会公众是否满意。
(四)综合评价结果
根据《湖南省预算绩效管理工作规程》(湘财绩〔2013〕28号)和永财绩函﹝2023﹞7号文件《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》评分,该项目总体目标均超过年度考核目标,我中心对2022年度公路养护工程财政专项资金绩效自评分100分。
三、项目支出主要绩效(附项目支出绩效目标自评表)
数量指标:完成国省道养护254.76公里公里;1664.53公里公里农村公路的日常养护。82.76公里农村公路养护工程
质量指标:公路完好率98%
时效指标:公路维护、维修及时率100%
社会效益指标:有效保障辖区内管养的道路及桥梁交通畅通,进一步优化我县公路路容路貌,提升了公共服务水平和公路安全水平,全省骨干干线公路总体状态优良。降低交通安全事故发生。
生态效益指标:交通建设符合环评审批要求,施工过程满足环境保护要求。
可持续影响指标:新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求,保证今后5年内国省道路段交通畅通、安全、舒适。
服务对象满意度指标:更好地服务公众出行,使广大司乘人员满意。群众满意度≥98%,施工企业农民工满意率≥95%。
四、存在的问题
五、有关建议
六、其他需要说明的问题