根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），我中心对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我中心部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）主要职责

　　根据中共永兴县委机构编制委员会办公室关于《永兴县畜牧水产事务中心机构编制设置》的通知 (永编办〔2020〕20号)，设立永兴县畜牧水产事务中心，为县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，整合有关畜牧水产公益服务职责。主要职责如下：

　　1.贯彻落实国家、省、市有关畜牧水产工作的政策、法规和县委、县政府有关决策部署，制订并实施全县畜牧水产事务工作规划。

　　2.协助拟定全县畜牧业、渔业发展规划，开展有关产业化发展和资源保护利用研究以及有关生产、市场信息监测和统计分析服务，为有关决策提供参考意见；承担有关产业发展项目相关服务工作。

　　3.承担全县畜牧业、渔业发展技术支撑和服务保障。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广以及畜牧业、渔业职业技能培训和开发工作；为畜禽水产品质量安全、兽医、兽药、饲料、定点屠宰等管理提供相关服务。

　　4.承担动物疫病防控相关事务性工作。开展相关规划、方案评估论证服务；为相关防控和安全设施建设提供指导服务；承担防疫和兽医技术培训、防疫物资供应等工作，参与疫情应急处置相关工作。

　　5.承担县农业农村局交办的其他任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　1.部门组织机构情况

　　我中心共内设股室4个，分别为办公室、畜牧业事务股、渔业事务股、动物防疫事务股（兽医实验室），均为正股级。

　　2.人员配置情况

　　2022年我中心共有编制23名，其中全额拨款事业编23名。领导职数：主任1名，副主任2名；内设机构正股级领导职数5名（含机关党组织专职副书记1名）。共有在职人员19人，退休人员32人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出266.18万元，其中：人员经费245.69万元，占基本支出的92.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险，其他社会保障、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费20.49万元，占基本支出的7.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年年初项目总预算1129.44万元，实际支出1125.83万元，其中（其中业务工作专项23.98万元，运行维护专项89.71万元，专项资金1012.14万元）。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日县委编办核定我中心编制23名，在职人数为19人，在职人员控制率为82.61%。

　　1.收支预算情况

　　2022年度收入预算1377.52万元，其中：财政拨款收入1243.84万元；上级补助收入133.68万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出预算1377.52万元，其中：基本支出预算248.08万元；项目支出预算1129.44万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为3.56万元，2021年度“三公经费”预算为3.56万元，“三公经费”变动率为0%。

　　（二）预算执行

　　根据《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》批复给我中心2022年预算数为：总收支预算1377.52万元，上年结转0万元，年底结余0万元。

　　2022年无追加预算，预算控制率为0。

　　2022年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我中心支出预算1377.52万元，实际支出1392.00万元，预算完成率为101.05%。其中，预算按安排公用经费24万元，公用经费实际支出20.49万元，控制率85.38%。

　　2022年我中心“三公经费”实际支出数为3.19万元，“三公经费”预算安排数为3.56万元，“三公经费”控制率为89.61%。

　　2022年实际政府采购金额为0万元，政府采购预算数为0万元，政府采购执行率为0%。

　　通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）预算支出绩效

　　1.实施优质湘猪工程。2022年，生猪规模养殖场达203家，其中年出栏1000头以上规模的134家，年出栏5000头以上规模的71家，年出栏10000头以上规模的27家。为“菜篮子”工程和粤港澳大湾区优质生猪供应基地建设提供有力保障。

　　2.加强畜禽资源保护。积极实施畜禽现代种业提升工程，严格按照第三次畜禽水产遗传资源普查要求，加大优质畜禽种资源的保护力度。

　　3.严格动物疫病防控。坚决落实动物疫情防控工作生产经营者的主体责任、地方政府属地管理责任、畜牧兽医等部门的监管责任的“三方责任”制度，全县没有发生重大动物疫情。二是开展动物疫情监测排查。以非洲猪瘟、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、仔猪流行性腹泻、布病、牛结节性皮肤病为重点，定期对辖区内的养殖场户开展动物疫病大排查。三是开展重点场所消毒灭源。依托区域性洗消中心，做好对养殖场、家禽交易场所、屠宰场、人员、车辆、物资、饮水等的定期集中消毒；严格家禽交易市场消毒、清洗、休市制度；有效杀灭病原微生物，切断病毒传播途径。四是盯紧养殖、屠宰、调运、无害化处理的监管。完善生物安全措施，确保收集车辆的清洗、消毒和烘干工作质量，健全收集、处理台账，及时上传“湖南省病死畜禽无害化处理监管系统”，通过病死畜禽无害化处理收集贮存转运中心收集病死猪20047头，收集三腺及病死组织105071公斤，鸡415只，羊30只。

　　4.加大长江禁渔力度。认真贯彻习近平总书记"共抓大保护、不搞大开发"的指示精神，落实长江十年禁渔。全县境内河流总长度255.9公里，便江、注江是国家级斑鳗保护区。我县深入贯彻《长江保护法》，落实属地管理责任，把禁渔工作纳入县政府绩效考核、河长制考核及乡村振兴考核内容。按照省河长办要求，清退耒水便江段非法养鱼网箱550口，转运鲟龙鱼115万斤，限期完成整改销号，渔业生态得到有效保护。

　　5.推进高效绿色养殖。一是开展水生生物多样化保护。在便江、注江放流鱼苗鱼种共400万尾，协助配合省水生生物资源监测体系做好资源监测、禁捕效果评估等工作；二是开展绿色生态渔业项目建设。指导郴农公社封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目建设，实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”基地创建，永兴县博成无抗生态种养殖专业合作社稻渔综合种养基地建设项目。三是实施畜禽粪污资源化利用项目。以推动畜牧业绿色健康发展为目标，我规模养殖场都配套了粪污设施设备并正常运转工作，相关台账齐备。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.公用经费偏低

　　综合近几年我中心财政预算及决算情况，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费预算基数偏低，难以保证正常运转，公用经费支出保障面临巨大的压力。

　　2.项目支出与基本支出划分不准

　　在实际支出过程中，有时项目支出与基本支出划分不准，出现混列支出现象，导致预算支出与实际执行出现一定的偏差。

　　（二）努力的方向及建议

　　1.科学合理细化预算编制工作

　　进一步加强中心内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。

　　2.加强预算执行管理

　　遵循预算管理办法，从严控制年中追加规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

　　3.保障预算执行进度

　　加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

　　4.进一步压缩“三公”经费支出

　　进一步贯彻落实中央八项规定，建立“三公”经费等公务支出管理制度，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，加强资金审批和监管力度，规范支出标准与范围，并严格执行，树立厉行节约的新风尚。

　　5.加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训

　　加强《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　6.建议提高公用经费预算标准，保证我中心正常运转的工作经费需求。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表