一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况。《湖南省财政厅关于提前下达2021年长江禁捕退捕补助资金的通知》（湘财预〔2020〕254号）指标文中央财政下达我县2021年度长江禁捕退捕补助资金89万元。截至2023年3月底，已申报拨付并完成审批手续的支出资金77.493万元（禁捕退捕“三无”船舶处置咨询评估费8.04万元、便江网箱拆除24.453万元、智慧渔政项目45万元），结余11.507万元。申报拨付资金实际已拨付到位21.04万元（禁捕退捕“三无”船舶处置咨询评估费8.04万元、便江网箱拆除8.5万元、智慧渔政项目4.5万元），尚未拨付到位支出资金56.453万元。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　1、项目绩效总目标：通过项目实施，巩固禁捕退捕成效，加强渔政执法力度，实现全县天然江河水域“四清（清船、清网、清湖、清江）、四无（无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产）”目标，落实全县江河湖库天然水域全面长年禁渔，禁止一切捕捞，严厉打击“电毒炸”鱼违法行为，实现保护江河天然水域鱼类资源，修复水生生物多样性，保护水域生态环境。

　　2、项目绩效本年度目标：多措并举加大禁渔退捕政策宣传，提高群众退捕禁渔、、拆除便江网箱设施，实现全县天然江河水域“四清（清船、清网、清湖、清江）、四无（无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产）”目标，保护渔业资源和水域生态环境的大局意识；加大渔政执法力度，全县天然水域全年全面禁捕，严厉打击“电毒炸”鱼违法行为；智慧渔政系统投入使用，对全县天然江河禁渔重点水域实现24h全天候监控，提高渔政执法成效，非法捕捞违法行为的发生率在现有基础上降低40%，鱼类资源量增加20%。

　　3、预期主要效益。

　　（1）经济效益：渔政人工巡河执法车船使用、人员费用等执法成本大幅降低40%。

　　（2）社会效益：提高社会各界对保护渔业资源、保护水生态环境的关注、认识及参与。

　　（3）生态效益：鱼类资源量大幅提高，水生生物多样性得到修复，水生态环境良好。

　　（4）可持续影响：为鱼类资源生长繁殖创造良好的生态态环境，水域生态改善。

　　4、资金预期目标完成程度。开展涉渔“三无”船舶处置，评估“三无”船舶134艘，每艘评估费600元，共需支付8.04万元，拨付到位8.04万元，拨付到位率100%；开展便江网箱拆除，共拆除网箱471口，面积20017.5平方米，拆除看守管理房8个，696平方米，共需支付工作费用24.453万元，申报拨付并完成审批手续24.453万元，实际拨付到位8.5万元，拨付到位率34.90%；智慧渔政项目建成了视频、雷达监控点各10个和指挥会商中心，覆盖水域范围沿岸27公里，项目建设已全部完工，预付款45万元由该资金项目列支，申报拨付并完成审批手续45万元，实际拨付到位4.5万元，拨付到位率10%。该资金项目申拨资金77.493万元，实际拨付到位21.04万元，按申拨资金计，执行率27.15%。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　为切实抓好长江流域重点水域十年禁渔工作，我县成立了由县委书记任第一组长，副书记、县长任组长，县政府分管领导任副组长，相关部门责任人为成员的长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组，全面负责我县长江流域重点水域禁捕退捕工作。并围绕渔民退捕、禁捕执法、市场整治、退捕渔民生计保障等禁捕退捕重点环节，成立7个分别由农业农村、公安、人社、市场监管等县直部门牵头的工作专班，按照工作职责清单，重点工作专人专抓。建立了多部门参与的联席会议和联合执法制度。禁捕退捕专项资金专款专用，资金使用按照预算、验收、结算实施报账制支付。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　1.原则：一是绩效导向原则；二是目标管理原则；三责任追究原则；四是信息公开原则。

　　2.指标体系：项目产出成果目标、项目绩效目标，每项都制定了定量指标和定性指标（具体见自评表）。

　　3.评价方法：组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备：成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作。

　　2.组织实施：对项目各内容进行核查，通过查看现场、资料台账等，对各项指标进行综合测评。

　　3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照禁捕退捕工作要求，看是否完成年度禁捕退捕工作任务，看社会公众是否满意。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　按照禁捕退捕工作内容及补助资金支付环节，本项目资金原计划申拨资金89万元，项目内容完成后经验收审计，实际需申拨资金77.493万元，资金使用率87.07%；实际已拨付到位21.04万元，申拨资金执行率27.15%。

　　四、存在的问题

　　项目内容按时按质完成后，申拨资金不能及时拨付到位。

　　五、有关建议

　　申拨资金及时拨付到位。

　　六、其他需要说明的问题

　　无