根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、制定并实施全县烟草、冰糖橙产业发展服务规划、措施，研究提出促进全县烟草、冰糖橙产业发展有并政策建议，承担全县烟草、冰糖橙产业发展促进服务工作。组织、协调、督促、指导全县烟草、冰糖橙生产经营工作。

2、根据国家、省、市下达的烟叶生产收购计划，研究提出全县烟叶种植收购计划，承担计划实施有关指导、协调服务工作、推动全年度烟叶生产收购任务的完成。

3、协助落实国家、省、市、县扶持烟草产业的各项投入政策，并提出相关措施建议，为指导推进全县烟叶生产基础设施建设提供相并服务。

4、组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；协助处理烟叶生产收购中的有关问题，统筹维护烟农、企业和地方财政利益。

5、宣传贯彻烟草专卖法律、法规；协助构建完善全县烟草市 场综合治理长效协作机制；协助做好全县烟草市场综合治理工作。

6、开展烟草产业发展研究，提供相关信息和决策咨询工作。

7、负责全县冰糖橙基地开发的规划和指导，为产业发展提供技术肋务。

8、指导县烟草协会、县冰糖橙协会工作。

9、承担县农业农村局交办的其他任务。

（二）组织机构设置及人员构成

永兴县农业产业发展服务中心为永兴县农业农村局所属正科级公益一类事业单位（永编办〔2019〕30号）。设立6个内设机构：办公室、烟草产业发展服务股、冰糖橙生产技术服务股、产业项目建设股、市场治理服务股、冰糖橙市场营销股，均为正股级。核定全额拨款事业编制17名，领导职数：主任1名，副主任2名，内设机构正股级领导职数7名（含机关党组织专职副书记1名）.现有在职人员25名，退休人员6名。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算317.23万元，实际支出323.46万元，其中：人员经费309.48万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费33.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

2020年烤烟生产发展专项资金项目支出预算805.9万元，实际支出603.74万元，其中烤烟翻耕奖252.94万元、现代烟草建设资金70万元、乡镇村级烤烟生产目标管理奖25.38万元、县级税收分成67万元、烤房建设资金188.72万元。

2020年冰糖橙产业建设专项资金项目支出预算225万元，实际支出41.48万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我办编制17名，在职人数为25人、退休6人，在职人数控制率147.06%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算1348.13万元，其中：财政拨款收入1348.13万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2020年度支出预算1348.13万元，其中：基本支出预算317.23万元；项目支出预算1030.9万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为0.36万元，2019年度“三公经费”预算为2.99万元。“三公经费”支出预算与上年下降87.95%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入1045.74万元，其中财政拨款1045.74万元，资金到位率77.56%。预算总支出968.68万元, 其中基本支出323.46万元、占33.39%；项目支出645.22万元、占66.61%。

2020年单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年我单位支出预算1348.13万元，实际支出968.68万元，预算执行率71.85%。其中，预算安排公用经费33.26万元，公用经费实际支出13.98万元，控制率42 %。

2020年我单位“三公”经费预算安排数0.36万元，实际支出0.35万元，控制率97.22%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，公务接待费预算0.36万元，实际支出0.35万元，控制率97.22%,全年共接待来访团组4个,来宾20人次，主要用于冰糖橙公共品牌宣传推广项目和冰糖橙黄龙病防控招待专家教授的接待支出。

2020年采购了办公室空调2台0.48万元、会议室投影设备0.69万元及财务室装订机1台0.09万元，共计1.26万元 ，是按照县财政局采购相关程序和标准进行定点采购。

（四）预算支出绩效

冰糖橙工作：

1、持续基地开发扩规模。2020年全县新开冰糖橙基地1500余亩，春栽苗木6万余株，其中推广假植大苗18926株，栽植面积450余亩，预计比普通容器苗可提早一年挂果，每亩可为果农减少成本800余元，增加收入6000余元。

2、开展技术服务强管理。一是加强技术培训。2020年5月13日，我们以县农业产业发展领导小组的名义下发了《关于开展永兴冰糖橙栽培管理技术培训的通知》（永农组【2020】14号），从此拉开了永兴冰糖橙栽培技术培训的序幕，全年共举办培训班16期，培训人员1000余人次，覆盖了全县所有的冰糖橙种植乡镇。二是加强现场技术指导。2020年我们经常深入田间地头对果农进行现场技术指导，据统计全年共下乡指导果农140多次，指导果农3000余人次，全县50亩以上的种植大户平均指导次数在2次以上。

3、转化科技成果提品质。一是从湖南农大国家柑橘改良中心长沙分中心引进了一个高糖低酸的冰糖橙新品种“农大二号”为永兴冰糖橙更新换代打下了基础；二是在湘阴渡和黄泥涌水开展了肥料筛选试验，筛选出适合永兴冰糖橙的肥料配方；三是与湖南农大国家柑橘改良中心长沙分中心合作，在永兴各个栽培区对土样和果实进行化验分析，探索永兴冰糖橙品质变化规律，指导永兴冰糖橙生产。

4、开展黄龙病防控促发展。一是加大宣传培训力度。利用新闻媒体、宣传车、明白纸、标语、挂图等形式，立体式宣传黄龙病危害，在全县范围内强化果农危机意识、群防意识和协同意识。在主产乡镇（街道）开展木虱防治及黄龙病症状识别培训，让全县果农对黄龙病病树能够识别、自查，全程参与黄龙病防控工作。 二是加强木虱监测预警。配合县农业农村局，根据木虱发生特点，开展大范围、全生长期监测，及时掌握疫情发生动态，快速发布疫情预警和防治措施。三是开展药效试验示范。联合湖南农大科研团队在便江街道茶园村进行了木虱防治药剂筛选试验，筛选出防治木虱的高效药剂组合配比，为阻断黄龙病传播途径打下坚实基础。四是开展木虱统防统治。在便江街道、湘阴渡街道、黄泥镇等疫情重点区域1万亩失管果园开展了无人机木虱飞防，无死角消杀木虱。五是开展黄龙病树地毯式普查。在边培训边普查的基础上，对主产乡镇实行重点突破，摸清黄龙病病树底子，做好病树标识，并录入大数据，为采果清园后砍除病树做准备。

5、规范销售行为，净化市场环境。一是马路市场整治成效显著。在郴永大道、银都大道、鲁永公路、黄泥镇等路段建设30个临时市场，集中容纳摊位900余个，其中在便江街道海汇市场对面和湘阴渡街道堡口村戏台岭建设2个可容纳100个以上摊位的临时销售点。综合执法队检查冰糖橙加工企业、公司及销售大户50余家，劝导道路两边乱摆乱放摊点100户，拆除违法乱搭乱建16处。果农销售摊点已基本进入临时市场，马路市场得到了有效治理。二是市场维权有序开展。县市场监督管理局已立案查处侵权“永兴冰糖橙”商标包装箱案3起，查扣涉嫌侵权包装箱1.8万个，涉案金额5万余元，结案2起。冰糖橙协会对线上销售进行跟踪，发现假冒永兴冰糖橙销售案例1起，并通过与县外协会对接，及时下架假冒产品。

6、开展立体宣传，炒热市场话题。一是举办产销对接会。11月18日，举办了县外大型电商，商超、农批、文旅代表，中央、省、市、县媒体记者，县内种植大户等600余人的永兴冰糖橙采摘与产销对接会活动，市委副书记阚保勇讲话并宣布活动开幕，副市长陈荣伟参加开幕式，县委书记赵宇致开幕辞，县委副书记、县长刘朝晖主持。此次活动成功签订永兴冰糖橙销售协议10个，总额近2亿元。二是实行全网宣传。与湖南广电合作，借助四大新媒体微信公众号、抖音营销矩阵、30家门户网站等多种网络渠道，传播品牌理念和产品卖点，扩大品牌声量，扩大产品知名度。联合郴州日报，利用传统媒体的信誉优势，连续报道永兴冰糖橙。三是举办电商论坛，聚合县内外电商力量，探索流量带货的新方法、新举措。四是开展“村播”大赛，炒热永兴冰糖橙话题。

烤烟工作：

1．规范指导性文件，确保工作开展。协同烟草局、保险公司等职能部门，以永兴县农业产业发展工作领导小组的名义先后下发了《关于下达2020年度烤烟种植面积预安排的通知》《关于印发<永兴县2020年烤烟生产收购工作方案>考核细则的通知》《关于开展2020年烤烟生产翻耕工作考核验收的通知》《关于调整2020年烤烟生产收购任务的通知》《关于对2020年烤烟生产培土工作考核验收的通知》《关于做好当前烤烟生产“抗旱保收”工作的紧急通知》《关于开展2020年烟叶勘灾、定损工作的通知》《永兴县2020年烤烟收购工作方案》《关于印发<永兴县2020年整顿规范烟叶收购和净化卷烟市场秩序工作方案>的通知》等文件，确保了烟草生产收购工作顺利开展。

2．落实烤烟种植面积，稳定生产规模。全县共落实种植面积3.85万亩，涉及油麻、悦来、马田、高亭司、洋塘、黄泥、金龟、樟树、太和、柏林、鲤鱼塘等11个乡镇104个行政村和943户烟农。收购烟叶81106担，收购均价（含补贴）1569元/担，实现烟叶税2500万元，烤烟产业成了我县财政增税、企业增效、烟农增收的支柱产业，是乡村振兴、脱贫攻坚的重要抓手。

3．加强培训指导，提升栽培技术。联合县烟草局、烟草站、烟农合作社等技术部门对烟草生产的翻耕、育苗、移栽、培土、施肥、病虫防治、烘烤以及烟叶分级等每一个环节进行指导把关。采用室内技术培训和田间试验示范的方式，对烟农进行指导，大大提高了烟农的栽培技术。

4．推广烟草新品种，提质增产。为优化烟草品种，提升烟叶质量和产量，在太和镇试种新品种湘烟5号，种植面积3900亩，种植户87户，产量2.5担/亩左右，均价达1609元/担。在今年极端天气影响下，其他品种都有减产现象，唯独湘烟5号产量和质量比较稳定，较其他品种具有耐瘠、抗旱、抗病的特性。明年计划扩大种植面积。

5．加大两烟稽查力度，优化产业环境。为进一步优化烟草产业发展环境，特别是规范烟叶收购秩序，烟草稽查队工作人员每天轮流到烤烟收购站点开展巡逻。同时，在8月上旬（烤烟收购前），要求所有烤烟收购站点对烟农进行了扫黑除恶大排查，上户了解烟农的思想动态，有针对性地进行沟通交流，把矛盾处理在萌芽之前。

6．做好定损理赔，降低烟农损失。会同中国人民保险永兴分公司到种烟乡镇进村入户手把手进行烟草参保宣传，张贴宣传单2000多份。参保面积达3.85万亩，参保户数942户。2020年全县定损受灾面积（主要是烟草黑胫病）3677亩，理赔金额达239万。最大限度降低烟农的损失。

7．兑现奖补资金，提高烟农积极性。2020年的奖补资金已经全部验收完成，正在走兑付程序。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题：

1、本单位两个主职工作：烤烟和冰糖橙，都是全县性基层工作，工作涉及范围广，经费支出较大，造成公用经费与预算经费有一定偏差。

2、项目预算资金核拨的进度和数量与年初计划安排有一定的差距和差额。

（二）改进措施

1、提高预算编制的科学性、全面性、合理性、严谨性、前瞻性和可控性。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和本着“厉行节约”的原则进行预算的编制。

2、进一步完善财务制度、加强项目管理和资金的调拨，按照年初预算，加快项目实施进度的跟踪与推进，收集和完善相关资料，做到项目预算资金及时拨付。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度我单位部门整体支出绩效自评得分93分。按照相关要求在规定网址及时公开。

九、其他需要说明的情况

无