一、单位基本情况

（一）主要职责

1、制定并实施全县烟草、冰糖橙产业发展服务规划、措施，研究提出促进全县烟草、冰糖橙产业发展有并政策建议，承担全县烟草、冰糖橙产业发展促进服务工作。组织、协调、督促、指导全县烟草、冰糖橙生产经营工作。

2、根据国家、省、市下达的烟叶生产收购计划，研究提出全县烟叶种植收购计划，承担计划实施有关指导、协调服务工作、推动全年度烟叶生产收购任务的完成。

3、协助落实国家、省、市、县扶持烟草产业的各项投入政策，并提出相关措施建议，为指导推进全县烟叶生产基础设施建设提供相并服务。

4、组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；协助处理烟叶生产收购中的有关问题，统筹维护烟农、企业和地方财政利益。

5、宣传贯彻烟草专卖法律、法规；协助构建完善全县烟草市 场综合治理长效协作机制；协助做好全县烟草市场综合治理工作。

6、开展烟草产业发展研究，提供相关信息和决策咨询工作。

7、负责全县冰糖橙基地开发的规划和指导，为产业发展提供技术肋务。

8、指导县烟草协会、县冰糖橙协会工作。

9、承担县农业农村局交办的其他任务。

（二）组织机构设置及人员构成

永兴县农业产业发展服务中心为永兴县农业农村局所属正科级公益一类事业单位（永编办〔2019〕30号）。设立6个内设机构：办公室、烟草产业发展服务股、冰糖橙生产技术股务股、产业项目建设股、市场治理服务股、冰糖橙市场营销股，均为正股级。核定全额拨款事业编制17名，领导职数：主任1名，副主任2名，内设机构正股级领导职数7名（含机关党组织专职副书记1名），现有在职人员23名，退休人员8名。

二、一般公共预算支出情况 

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算261.98万元，实际支出323.09万元，其中：人员经费311.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费11.42万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2021年烤烟生产发展专项资金项目支出预算805.9万元，实际支出585.93万元，其中烟叶提质奖252.44万元、烤烟翻耕奖40万元、现代烟草农业建设资金215.9万元、村级烤烟生产目标管理奖0万元、县级税收分成77.59万元。

2021年冰糖橙产业建设专项资金项目支出预算225万元，实际支出85.06万元，其中与湖南农大战略合作经费10万元、冰糖橙苗子补贴34.22万元、冰糖橙地理标识申报8万元、黄龙病冰糖橙苗子补贴32.84万元。

2021事业发展经费项目支出预算8.8万元，实际支出8.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制17名，在职人数为23人、退休8人，在职人数控制率135.29%。 

1、收支预算情况

2021年度收入预算1301.68万元，其中：财政拨款收入1301.68万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2021年度支出预算1301.68万元，其中：基本支出预算261.98万元；项目支出预算1039.70万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为0.32万元，2020年度“三公经费”预算为0.36万元。“三公经费”支出预算与上年下降11.11%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入1301.68万元，其中财政拨款1343.19万元，资金到位率103.19%。预算总支出1343.19万元, 其中基本支出323.09万元、占24.05%；项目支出1020.10万元、占75.95%。

2021年单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年我单位支出预算1301.68万元，实际支出1343.19万元，预算执行率103.19 %。其中，预算安排公用经费22.88万元，公用经费实际支出19.75万元，控制率86.32 %。

2021年我单位“三公”经费预算安排数0.32万元，实际支出0.29万元，控制率90%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，公务接待费预算0.32万元，实际支出0.29万元，控制率90%,全年共接待来访团组4个,来宾20人次，主要用于冰糖橙公共品牌宣传推广项目和冰糖橙黄龙病防控招待专家教授的接待支出。

2021年采购了文件柜3台0.23万元、保密柜0.19万元、沙发1张0.17万元，共计0.58万元 ，是按照县财政局采购相关程序和标准进行定点采购。

（四）预算支出绩效 

1、推进烤烟产业稳步发展。

2021年，全县共落实种植面积4.05万亩，涉及油麻、悦来、马田、高亭司、洋塘、黄泥、金龟、太和、柏林、樟树、鲤鱼塘等11个乡镇108个种烟村870户烟农，在遭受极端气候灾害的情况下，全县共收购烟叶8.5万担，同比去年增收4000担；实现烟叶税收2873.6万元，同比去年增收373.7万元；均价达1713元/担（含补贴），同比去年提高144元/担，实现烟农总收入1.46亿，同比去年增收0.2亿元。烟农总收入和烟叶税财政收入均超过去年。

（1）制定惠农政策。县人民政府办公室《关于印发<永兴县2021年烤烟生产收购方案>的通知》，明确了翻耕奖50元/亩、大棚育苗漂浮盘更新补贴5元/亩、种烟大户奖2000-3000元/户、烟叶合作社指导奖5元/亩、村级目标管理奖6元/担的奖励标准，投保烟叶种植保险，调动种烟主体的积极性；设立现代烟草发展基金，从上年度烟叶税收总额中提取10%的资金，改善烟叶基础设施建设及管护；实行烟叶税70:30的比例分成政策，调动种烟乡镇积极性。

（2）加大产业扶持力度。在县本级财力吃紧的情况下，共投入扶持资金639.5万元，主要用于翻耕奖补、大小培土及两段育苗补贴、炉膛改造配套、新建烤房配套、烤房补漏、产业扶贫等项目，占年烟叶税财政收入的25.58%，其中用于改善烟叶基础设施建设及管护资金347.06万元，占年烟叶税财政收入的13.88%。

（3）推进烟水项目建设。新建80栋生物质烤房，缓解了烤烟压力；300栋烤房炉膛更换任务已落实到各种烟乡镇；柏林镇2000亩高标准烟田建设已于11月30日开工建设；太和、鲤鱼塘分级棚及500栋烤房补漏工程已完成前期设计，正在集中招标。

（4）启动永久烟田保护项目。按照我县烤烟产业发展长远规划，划定12万亩适宜烤烟种植烟田（其中核心面积7.5万亩）作为基本烟田永久保护区，加强基本烟田配套建设，助推产业转型发展，提升产业发展现代化水平。11月底，现场测绘踏勘等外业工作及上图入库、初步规划等内业工作已全部完成。

（5）全力抗灾救灾。今年5月份，我县连续出现冰雹、大风、暴雨等极端天气，烤烟生产损失巨大。柏林、樟树、太和、金龟、鲤鱼塘、黄泥等6个种烟乡镇烤烟受灾总面积8877.5亩，其中绝收4934.5亩，严重受损2166亩，中度受损649亩，轻微受损1128亩，直接导致烟叶减产10000余担。灾害发生后，县政府分管农业的副县长迅速深入一线，组织县农业产业发展服务中心、县保险公司、县烟草公司等单位负责人，全面开展抗灾救灾工作，安抚烟农情绪，及时定损理赔，指导烟农开展生产自救。

2、扎实开展永兴冰糖橙产业工作。

截至2021年，全县冰糖橙种植面积达16.1万亩，其中挂果面积8.9万亩。由于2021年是冰糖橙结果小年，加上春节前霜冻、春季花期持续低温多雨、5月份灾害性天气等多重因索叠加影响，导致2021年冰糖橙大减产，总产量只有3万吨，同比去年减产50%。但总体品质相比去年要好，产地收购价3元/斤，同比去年增加1.5元/斤，零售价5元/斤，同比去年增加2元/斤。

（1）开展苗木及新品种繁育。一是引进冰糖橙新品种“橘湘珑”；二是抓好2022年春出圃苗木的管理工作；三是2021年嫁接橘湘珑、普通冰糖橙共12.1万株，并播种枳壳20多万株。

（2）开发标准化新基地。按照因地制宜，适度开发的原则，2021年指导业主在金龟、太和、樟树等乡镇新开标准化基地3060亩，并移栽冰糖橙无病毒容器苗91889株。

（3）加大项目申报力度。一是成功申报了柑橘品改示范县，预计2021年—2023年每年可从省农业农村厅争取到柑橘品改资金1000万元，能实施品改面积3.5万亩，为永兴冰糖橙的品质提升奠定了基础。二是成功争取2022年中国柑橘学会年会现场参观点落地永兴，届时，全国各地1000多位柑橘专家将莅临永兴参观指导，通过专家效应，增强永兴冰糖橙的品牌形象。三是积极申报农业农村部地理标志保护产品，11月30日通过了农业农村部专家评审。

（4）强化宣传推广。11月17日郴州日报刊登发表一篇信息“永兴冰糖橙：开展品牌创建活动打造知名品牌”。 2021年永兴冰糖橙销售倡导优果优价、贴标上市，并于11月23日在湖南红网时刻刊登一篇通讯“永兴县推行冰糖橙贴标销售”。 12月8日，在湖南省优质农产品展示展销中心成功举办永兴冰糖橙推介会，扩大永兴冰糖橙知名度。活动现场，步步高商业连锁股份有限公司与永兴县兴邦果业有限公司、海南乐尔乐商业连锁有限责任公司与湖南华大农业科技发展股份有限公司、湖南优农供应链有限公司与永兴县龙王岭专业合作社等10余家企业现场达成了产销协议，进一步扩大了永兴冰糖橙销售渠道。

（5）抓好市场整治及销售维权工作。制定《2021年永兴冰糖橙销售市场专项整治工作方案》，由县政府办牵头组织县农业农村局、县城管执法局、县交通执法局、县市场监督管理局等单位组建7支工作队伍，规范全县马路市场和销售市场秩序，维护“永兴冰糖橙”品牌形象。共出动宣传整治车辆90台次，出动人员300人次，检查加工企业（厂）60家次，文明劝导乱摆乱放摊点420个（次）。

3、落实“五区并建”精神，推进产业建设

（1）推进永兴冰糖橙“红蓝两本”项目建设。一是开展品改工作。完成冰糖橙品改2470亩，其中高接换种170亩、大枝修剪180亩、推倒重建510亩、土壤改良1310亩、水肥一体化改造300亩。二是推行“永兴冰糖橙”贴标上市。今年完成7家企业贴标备案，计划贴标85万公斤，其中华大农业25万公斤、兴邦果业15万公斤、龙王岭专业合作社10万公斤、晶丰果业15万公斤、金果果2.5万公斤、永橙湘楚15万公斤、杨家冲生态农业2.5万公斤，目前已完成优果优价帖标上市2万公斤。三是推进柑橘年会参观点建设工作。加强冰糖橙无病毒苗圃、华大农业冰糖橙产后加工销售一体化、金果果宜机化果园建设工作，审定了参观点的规划设计方案，截至目前金果果已完成开沟撩壕、土壤改良工作。四是进一步推进黄龙病防控。做好黄龙病病树清除和补植工作。2021年元月对全县共清除黄龙病病树23459株，全部补植假植大苗。2021年病树普查工作基本结束，采摘完成后将强力砍除病树。开展黄龙病防控技术培训，5—7月在全县所有冰糖橙种植乡镇（街道）组织果农进行了一次技术培训，培训果农1000余人。

（2）扩大烤烟产业规模。新增湘阴渡街道烟区1200亩，悦来、洋塘增加100亩，樟树、鲤鱼塘增加300亩，太和、柏林增加400亩，高亭司增加600亩，马田增加1000亩。2022年总体规模达4.45万亩。争取到2025年，实现5万亩的总体规模，巩固烤烟产业的农业龙头地位。

4、抓党建，提升党员干部思想素质

（1）强化阵地建设。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化为载体，全面推进党支部“五化”建设。推进党建工作与产业工作有机结合。定时或不定时和党员谈话，凝聚党员共识，落实“三会一课”管理制度，加强对党员的日常管理和分类管理，推进党建工作正常化、规范化。二是加强基层组织建设，提升支部凝聚力和战斗力，把建设一支谋产业发展的党员干部队伍，作为加强基层党建的基础性工作。三是把巩固阵地建设，作为夯实基础的载体，实行支部阵地标准化。依托支部阵地这个平台，发挥党员先锋模范作用。四是重视党员干部队伍建设，着力提高服务能力。应对日益复杂的产业工作新形势，加强素质培训，提升职责心和使命感，助推烤烟和冰糖橙产业发展，真正实现产业发展有变化、有效果，推动全县农村经济快速发展。

（2）开展“党史学习教育”。按照县委党史学习教育办统一部署，制定了学习制度，每月开展集中学习。系统学习了《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等论著，并在把握实质、领会精髓、指导工作上下功夫，有效地提高了理论水平和思想政治素质。在学习教育活动中，推进“我为群众办实事实践活动”，注重学做结合，进乡村、进社区、进企业、亮身份，擦亮党员名片。

5、切实落实疫情防控措施

（1）有序开展疫情防控。一是购买防疫物资，根据干部职工人数准备了充足的医用口罩、消毒液、测温仪等防护物资。二是开展内部排查。建立了在岗人员每日去向登记台账，从中高风险地区返永人员及其亲属子女，及时上报，并按要求进行核酸检测。三是圆满完成了单位干部职工及家属的疫苗接种工作，接种率100%。

（2）推进社区防控工作。全体干部职工分9个小组，包楼栋、包单元、包住户、包门面开展疫情防控，确保社区重点人员不漏一户，不漏一人。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题：

1、本单位两个主职工作：烤烟产业和冰糖橙产业，都是全县性基层工作，工作涉及范围广，经费支出较大，造成实际公用经费与预算公用经费有一定偏差。

2、项目预算资金核拨的进度和数量与年初计划安排有一定的差距和差额。

（二）改进措施

1、提高预算编制的科学性、全面性、合理性、严谨性、前瞻性和可控性。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和本着“厉行节约”的原则进行预算的编制。

2、进一步完善财务制度、加强项目管理和资金的调拨，按照年初预算，加快项目实施进度的跟踪与推进，收集和完善相关资料，做到项目预算资金及时拨付。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度我单位部门整体支出绩效自评得分77分。按照相关要求在规定网址及时公开。

九、其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表