一、单位基本情况

　　（一）主要职能职责

　　根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于永兴县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（郴编办〔2019〕8号）、《中共永兴县委办公室永兴县人民政府办公室关于印发〈永兴县机构改革实施方案〉的通知》（永办发〔2019〕4号），设立永兴县农业产业发展服务中心（以下简称县农业产业发展服务中心），为永兴县农业农村局（以下简称县农业农村局）所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制17名；根据永编发〔2022〕39号批复，决定核增县农业产业发展服务中心全额拨款事业编制6名；至此，县农业产业发展服务中心共核定全额拨款事业编制23名。领导职数：主任1名，副主任2名；内设机构正股级领导职数7名（含机关党组织专职副书记1名）。目前实有在职人数23人，退休人员9人。

　　1.制订并实施全县烟草、冰糖橙产业发展服务规划、措施,研究提出促进全县烟草、冰糖橙产业发展有关政策建议，承担全县烟草、冰糖橙产业发展促进服务工作。组织、协调、督促、指导全县烟草、冰糖橙生产经营工作。

　　2.根据国家、省、市下达的烟叶生产收购计划，研究提出全县烟叶种植收购计划，承担计划实施有关指导、协调服务工作、推动全县年度烟叶生产收购任务的完成。

　　3.协助落实国家、省、市、县扶持烟草产业的各项投入政策，并提出相关措施建议，为指导推进全县烟叶生产基础设施建设提供相关服务。

　　4.组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；协调处理烟叶生产收购中的有关问题，统筹维护烟农、企业和地方财政利益。

　　5.宣传贯彻烟草专卖法律、法规；协助构建完善全县烟草市场综合治理长效协作机制；协助做好全县烟草市场综合治理工作。

　　6.开展烟草产业发展研究，提供相关信息和决策咨询服务。

　　7.负责全县冰糖橙基地开发的规划和指导，为产业发展提供技术服务。

　　8.指导县烟草协会、县冰糖橙协会工作。

　　9.承担县农业农村局交办的其他任务。

　　（二）内设机构：根据上述职责，设立6个内设机构：办公室、烟草产业发展服务股、冰糖橙生产技术服务股、产业项目建设股、市场治理服务股、冰糖橙市场营销股，均为正股级。

　　县烤烟生产服务站由原县烤烟办管理改为县农业产业发展服务中心管理，为正股级经营类事业单位，核定自收自支事业编制8名，领导职数：站长1名。县烤烟生产服务站人员编制实行“退一减一”管理，直至全部核减。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算295.40万元，实际支出310.51万元，其中：人员经费283.98万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费26.53万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年烤烟生产发展专项资金项目支出预算863.25万元，实际支出747.08万元，其中烟叶提质奖426万元（含托盘19.9万元）、烟叶合作社技术指导奖46.5万元、现代烟草农业建设资金120万元、村级烤烟生产目标管理奖66.83万元、县级税收分成87.75万元。

　　2022年冰糖橙产业建设专项资金项目支出预算166万元，实际支出117.07万元，其中冰糖橙黄龙病树砍伐补贴87.07万元、冰糖橙黄龙病防控经费20万元、县与湖南农大战略合作经费10万元。

　　2022事业发展经费项目支出预算13.2万元，实际支出13.2万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算收支。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本单位无社会保险基金预算收支。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我办编制23名，在职人数为23人、退休9人，在职人数控制率100%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算1337.85万元，其中：财政拨款收入1337.85万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出预算1337.85万元，其中：基本支出预算295.40万元；项目支出预算1042.45万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为0.32万元，2021年度“三公经费”预算为0.32万元。“三公经费”支出预算与上年持平。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入1337.85万元，其中财政拨款1303万元，资金到位率97.4%。预算总支出1303万元, 其中基本支出310.51万元、占23.83%；项目支出992.49万元、占76.17%。

　　2022年单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年我单位支出预算1337.85万元，实际支出1303万元，预算执行率97.4 %。其中，预算安排公用经费26.4万元，公用经费实际支出26.53万元，控制率100.49 %。

　　2022年我单位“三公”经费预算安排数0.32万元，实际支出0.23万元，控制率100%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，公务接待费预算0.32万元，实际支出0.23万元，控制率100%,全年共接待来访团组2个,来宾11人次，主要用于冰糖橙公共品牌宣传推广项目和冰糖橙黄龙病防控招待专家教授的接待支出。

　　2022年采购了碎纸机1台0.08万元、多功能一体机1台0.11万元、多功能一体机1台0.16万元，共计0.35万元 ，是按照县财政局采购相关程序和标准进行定点采购。

　　（四）预算支出绩效

　　1、扎实开展政治思想建设。一是落实班子成员意识形态工作“一岗双责”制度，召开意识形态领域风险研判会，班子成员包线包股室分担意识形态工作责任，层层传导压力，工作自觉性和主动性不断提高。二是配发学习资料，足额订购党报党刊，党员干部人手1份习近平总书记相关论著，人手1份二十大辅助读本及党章修正案学习问答。三是邀请县委宣讲团胡玉娟、陈平两位同志宣讲党的十九届六中全会、中共二十大精神，用党的理论知识武装头脑。四是按“每月一次、上下同题”的原则，积极学习县委常委会“第一议题”资料，让干部职工的思想始终与党中央保持高度一致。五是强力推进学习强国后台学习，始终保持全县第一方阵，严格要求每位干部职工每天30分以上。

　　2、有力推进党风廉政建设。一是组织党员干部每月开展主题党日活动，采取理论学习、参观学习、社区服务、田间指导等形式，不断汲取理论素养。二是开展庆“七一”党建活动。组织党员赴龙形市参观龙厚生故居，重温入党誓词，汲取红色精神，推进清廉建设，学习龙厚生革命情怀及精神实质。三是召开年中组织生活会，围绕党史学习主题，瞄准“问题导向”靶心，本着“促团结、谋发展”的态度，认真开展了批评和自我批评，找出了不足，分析了原因，明确了今后的努力方向。四是从严从实，抓好廉政思想教育。把清廉教育融入具体业务工作当中，增强党员干部的“免疫力”。严格执行“三重一大”集体决策制度，严格执行末位表态、集体决策、全程留痕等制度，真正把权力关进制度的“笼子”，形成了领导带头、上下共振的良好清廉风气。五是狠抓作风建设，认真落实市委“一三七”工作制度。严格落实县纪委2次会议精神，始终把纪律意识，规矩意识挺在前面，并根据县纪委关于深化整治国家公职人员违规收受纸包礼金问题的文件精神，积极开展违规收取礼金红包清退工作，共清退礼金5600元。

　　3、制度建设、干部队伍建设和人才建设取得实效。一是根据《郴州市深化干部作风建设专项行动方案》（郴办发电〔2022〕57号），及中共永兴县委办公室《关于开展作风建设“大检视、大整顿、大提升”专项行动的通知》（永办〔2022〕29号）文件精神，制定、下发了《关于领导班子成员及干部职工分工的通知》，修订、完善了单位管理制度，出台了《干部职工绩效考核（月评）实施方案》，对标对表对干部职工进行考核，压实了干部职工肩上的责任，规范了干部职工的行为准则，让真正干事的人有甜头，让真正创业的人有盼头。二是分期分批组织党员干部到县委党校学习培训，2022年共3人参训。三是充分与组织部、社保局沟通对接，扩大人才晋级通道，2022年晋级高级农艺师1名，晋级管理8级1名。

　　4、烤烟产业华丽翻身。一是超额完成生产收购任务。全县烟叶种植任务面积为4.45万亩，收购任务为10.9万担。实际种植面积4.57万亩，完成计划任务的102.7%；实际收购烟叶11.14万担，完成年初计划的102.19％；收购均价1819元/担，是2021年的106.18%；完成烟叶税4106万元，完成年初税收计划的118％。全县烟农总收入20267万元，较2021年增长39%，户均售烟收入23.84万元，同比增长42.41%。4年来我县首次超额完成年度任务, 税收首次突破4000万大关。二是高质量完成项目建设。新建250栋生物质燃料烤房（其中太和镇自建10栋）按时交付使用。300栋炉膛更换及500栋烤房补漏工程如期完工。完成新建烤房电力配套，新增22台（套）电力设施；完善3个乡镇4个村的烤房供电线路改造。柏林2000亩高标准烟田建设工程如期告竣。三是较好落实明年烤烟产业工作。按照最大化发挥现有烤房烤能的原则，5.18万亩烟田向烤房群集中，移栽工作全部完成，新建烤房正在有序施工。

　　5、稳步推进冰糖橙产业工作。一是务实推进新基地标准化开发。按照年初计划，1000亩新基地分批完成土地流转、砍山炼山、开沟撩壕等前期工作，目前，湘阴渡街道堡口村500亩冰糖橙宜机化基地，金果果300亩宜机化果园、太和漾下100亩基地，金龟100亩基地已完成苗木移栽工作。全县总面积12.5万亩、总产量7.4万吨、总产值5.68亿元。二是抗旱保果促丰收。7月至10月连续四个月高温干旱，致使冰糖橙果小树衰，冰糖橙产业发展股技术人员、冰糖橙种植业协会骨干成员组织果农全力抗旱救灾。8月中旬下发了《关于切实抓好当前冰糖橙抗旱工作的通知》，指导果农科学开展冰糖橙抗旱保产工作。协调水源，保证滴灌及水肥一体化系统正常运行。指导科学浇水，对于水源不足的果园采取穴灌或点灌措施，有效利用有限水源。配发抽水机等抗旱机械，提升基地灌溉能力。三是推进柑橘品改进程促品质提升。“湖南省柑橘品改示范县”项目三年内计划完成柑橘品改38200亩。2022年完成柑橘品改11000亩，并同步申请验收，其中品种改良685亩、低产果园改造5275亩、品质提升5040亩。四是推进黄龙病防控促产业安全。印发了《永兴县2022年柑橘黄龙病防控工作方案》、《永兴县2022年柑橘黄龙病综合防控工作考核办法》、《关于开展柑橘夏梢期木虱统防统治的通知》、《关于开展柑橘新梢期木虱统防统治的通知》、《永兴县2022年柑橘黄龙病病树普查工作方案》。对全县柑橘种植面积进行了全面普查，普查黄龙病病树47.64万株，清除病树8.71万株，补植假植大苗75000株。加强冰糖橙秋梢木虱防控宣传与培训，出动宣传车到各乡镇（街道）巡回宣传，并到每个乡镇（街道）培训1次。五是筹备柑桔学术年会促产业发展。以举办年会为契机，对重点企业进行提质改造，力促产业转型升级。制定了《2022年中国柑橘学术年会永兴县筹备工作方案》，完成了苗圃自动消毒系统、自动灌溉系统、土壤温湿度感应系统升级换代，金果果公司宜机果园建设初具规模，中化农业永兴冰糖橙MAP技术服务中心完善了相关设备设施，提高了永兴冰糖橙品牌知名度。六是品牌运营与保护能力逐步提高。在种植端推行防虫网覆盖技术，阻断虫媒传播途径，引进湖南盛农供销服务有限公司，开展果园托管服务。在销售端推行贴标销售，21家贴标销售企业共贴标销售300万斤优质永兴冰糖橙。实行包装箱授权使用制度，在全县统一包装销售。在形象展示方面，涌水万亩冰糖橙基地景观台作为网红打卡点已建成完工，成为农旅结合的又一个示范点，为品牌提升增添了又一助力。永兴冰糖橙成功纳入2022年全国农业品牌精品培育计划，20多家冰糖橙企业成功申报粤港澳大湾区菜篮子基地认证，省级农业产业强镇（黄泥镇冰糖橙）项目列为农业大品牌重点项目。10月28日—11月1日，组织6家企业参加第23届中国（中部）农业博览会，进一步扩大品牌效应。自11月18日冰糖橙上市后，开展永兴冰糖橙市场整治活动，规范马路市场及包装箱市场，打击掺杂使假行为，维护了品牌形象及消费者利益。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　1、本单位两个主职工作：烤烟产业和冰糖橙产业，都是全县性基层工作，工作涉及范围广，差旅及租公车经费支出较大，造成实际公用经费与预算公用经费有一些偏差。

　　2、年初项目预算与烤烟产业、冰糖橙产业政策存在时间差异及标准差异。项目预算资金核拨的进度和数量与年初预算计划安排有一些的差距和差额。

　　（二）改进措施

　　1、进一步提高预算编制的科学性、全面性、合理性、严谨性、前瞻性和可控性。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和本着“厉行节约”的原则进行预算的编制。

　　2、进一步完善财务制度、加强项目管理和资金的调拨，按照年初预算，加快项目实施进度的跟踪与推进，收集和完善相关资料，做到项目预算资金及时拨付。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　2022年度我单位部门整体支出绩效自评得分94分。按照相关要求在规定网址及时公开。

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表