永兴县农机事务中心2019年度部门整体支出绩效报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我中心对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我中心部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）主要职责
根据中共永兴县委办公室、永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县机构改革实施方案》的通知 (永办发〔2019〕4号)，永兴县农业机械管理局更名为永兴县农机事务中心，为县农业农村局所属正科级公益类事业单位。
1.贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规；研究制定本县农业机械化发展方向的规划；贯彻实施国家和湖南省人民政府关于农业机械化工作法规、条例、规章、标准及县政府的决定，依法对上述职能监督实施。
2.研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用；负责制定、申报本县农机化事业经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督、管理。
3.负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农机产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。
4.负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测，进行安全生产宣传、教育、技术培训。
5.组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，搜集、汇报农业生产灾情，负责各项农机化补贴资金的分配、使用与管理。
6.负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导；实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定、考核、发证工作；负责农机维修质量和农机产品质量的认证管理和监督。
7.监督管理农机安全生产工作，严格制定农机意外事故处理方预案。努力创建“平安农机”，提高农业机械生产率。
8.负责农业机械化工作信息搜集、汇总、呈报工作，向县委、县政府及上级业务主管部门提供决策依据，为下级业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。
9.负责承办农机行业来信来访及行政复议事项。
10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
1、部门组织机构情况
永兴县农机事务中心共内设股室4个，分别为综合股、安全宣传股、农机推广股、产业发展股。
2、人员配置情况
2019年我单位共有编制34名，其中全额拨款事业编33名，差额编制1名，自收自支编制0名。2019年在职职工27人（其中临时工0人），离退休25人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算347.48万元，实际支出315.91万元，其中：人员经费277.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费38.87万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）
（二）项目支出情况
2019年年初项目总预算60.2万元，实际支出20.19万元，其中20.19万主要用于机具入户核查租车费，宣传费，办公用品购买及办公设备维护，会议费，差旅费，基础设施建设费，农机监理农机安全生产、驾驶证年检年审及监考等费用。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019核定县农机事务中心编制34名，在职人数为27人，在职人员控制率为79.4%。
1、收支预算情况
2019年度收入预算407.68万元，其中：财政拨款收入397.18万元；纳入预算管理的非税收入10.5万元.
2019年度支出预算407.68万元，其中：基本支出预算347.48万元；项目支出预算60.2万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为7.86万元，2018年度“三公经费”预算为0万元。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2019年度部门预算的通知》批复给我中心2019年预算数为：2019年度收入预算407.68万元，其中：财政拨款收入397.18万元；纳入预算管理的非税收入10.5万元.
2019年度支出预算407.68万元，其中：基本支出预算347.48万元；项目支出预算60.2万元；上缴上级支出0万元。
2019年无追加预算，预算控制率为0。
2019年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算407.68万元，实际支出336.1万元，预算执行率82.44%。其中，预算按安排公用经费7.86万元，公用经费实际支出1.53万元，控制率20%。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数7.86万元，实际支出1.53万元，控制率20%。其中：公务运行维护经费预算数3.26万元，实际支出0 万元，控制率0%；公务接待费预算4.6万元，实际支出1.53万元，控制率 33%。
2019年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）职责履行及效益
1. 全年实现了新增农机具5328台，新增农业机械总动力2.3万千瓦；2.组织基层技术骨干培训，参加人数35人；农业机械人员培训190人，取得上岗证190人，合格率100%；3.推广联合收获机25台，完成农机购置补贴资金153.9万元，给广大农民群众带了资金扶持。4.农机依法行政，农机安全生产目标管理，取得零事故的好成绩。5.优化经济发展环境及农机购置补贴监督管理。6.圆满完成农机化技术推广及综合信息目标管理。
四、存在问题、努力的方向及建议
（一）存在的问题
1、公用经费偏低
综合近几年我中心财政预算及决算情况，预算执行基本围绕保人员经费，因我中心定性为三类二档，加上中心在职人数少，乡镇分所为我中心的派出机构，管理的事务较多，公用经费预算基数偏低，难以保证正常运转，公用经费支出保障面临巨大的压力。
2、项目支出与基本支出划分不准
在实际支出过程中，有时项目支出与基本支出划分不准，出现混列支出现象，导致预算支出与实际执行出现一定的偏差
（二）努力的方向及建议
1、我局属于农业的一部分，由于职能的改革，减免行政收费项目多，相对是弱势群体，而财政安排的项目资金有限，存在较大的收支压力。
2、工作量大，福利待遇偏低，大家的工作积极性难以有效调动。
3、建议对人员少的单位，加大人头经费预算保障力度。
4、进一步加强作风，建议，强化政治、理论、业务和其他各类学习，认真工作，厉行节约、不断提高工作效率，降低工作成本。
5、加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训
加强《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标
2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表
