根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）的要求，我馆对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评。自评结果得分为94分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

1、接收、保管县级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

2、接收、保管有关永兴历史档案，征集散存在社会的珍贵档案资料，征集永兴籍名人档案资料，收集散失在县外的档案资料。

3、收集、整理、保管和利用本县主要政务活动、外事接待和重大突发事件形成照片、录音、录像等档案。

4、依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务

5、负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作，对馆藏

档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具。

6、负责馆藏档案的实体安全和信息安全，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护工作。

7、承担县委办公室交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县档案馆2019年度完成了事业单位分类改革，由一级行政单位变更为永兴县委办的所属副科级公益一类事业单位（但尚未纳入永兴县委办综合部门预算，属一级预算单位财务独立核算）。根据上述职责，我馆4个内设机构，即：综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股等4个股室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出预算176.64万元，实际支出158.91万元，其中：人员经费149.87万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费9. 04万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

档案馆运行支出预算224万元，实际支出19.48万元，其中档案馆运行支出19.48万元主要用于档案馆日常运行、档案抢救保护、专项档案、土地确权登记档案管理、档案目录数字化等支出。

部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日编制部门核定我办编制13名，在职人数为11人，在职人数控制率84.61%。

1、收支预算情况

2019年度收入预算400.64万元，其中：财政拨款收入392.64万元；纳入预算管理的非税收入8万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2019年度支出预算400.64万元，其中：基本支出预算176.64万元；项目支出预算224万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况

2019年度“三公经费”预算为2.15万元，2018年度“三公经费”预算为2.15万元。“三公经费”支出预算与上年持平

（二）预算执行

1、预算完成情况

2019年年初预算收入400.64万元，本年追加预算-20.82万元，上年结转0万元。年末结余0万元。预算完成率100%.

2、预算控制率

2019年预算控制率为5.2%

3、年度累计结转结余资金情况

本年度累计结转结余资金217.86万元，上年度累计结转结余资金16.44万元。结转结余变动率12.25倍。

4、新建楼堂馆所面积控制率

2019年我单位没有新建楼堂馆所。

（三）预算管理

2019年，我馆支出预算400.64万元，实际支出178.4万元，预算执行率49.39%。其中，预算按安排公用经费19.6万元，公用经费实际支出9.04万元，控制率46.12 %。

2019年，我馆“三公”经费预算安排数2.15万元，实际支出0.39万元，控制率18.14%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算2.15万元，实际支出0.39万元，控制率18.14%。

2019年，我馆以科学发展观为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以推进供给侧结构性改革为主线，围绕“改革、发展、安全、绩效”目标，严格依法履行档案监督管理职责，有效地促进了我县经济社会建设的同时贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务控制管理制度，规范了公务接待、公务出差、国有资产购置等管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

（一）、档案安全、服务利用体系更加完善

1.完善档案馆安全体系。深入开展档案安全教育，建立健全档案保管、利用、保护、保密规章制度，把档案安全责任落实到实处。认真落实“九防”等安全制度，定期检查视频监控、红外线自动报警、供电线路及其他专用设施设备的运行情况，实时监测控制库房区域的温湿度情况，确保了8万余卷册馆藏档案的安全，继续保持零安全事故。

2.档案指导服务工作扎实推进。指导整理县重点工程--永兴一中南校区建设档案、城南高新污水处理厂配套监网档案，污染源普查档案、土地确权登记档案，指导玉霞档案服务部标准化整理20个单位档案689卷。

3.档案信息化建设成效明显。投入10万元专项经费，加快馆藏档案的全文扫描和目录输入工作，全年新增档案目录20785条。第二轮土地确权档案全宗扫描工作已完成大部分，档案全文数据库再增110万页。及时更新永兴档案信息网网站内容，使永兴档案信息网的可读性不断增强，点击率不断提高。

4.档案接收工作正常开展，群众利用档案服务方便快捷。接收县政协等档案共计803盒，搜集接收族谱52卷，个人散文诗集等作品21卷。抢救重点档案102卷，抢救并仿真领导题词25卷。热情地接待社会各界人民群众702人次，调阅档案1468卷，复印档案1762张，拍照5681张。

5.档案宣教工作呈现新亮点。一是在县城大桥路悬挂宣传横幅、制作展板，举行“6.9”国际档案日宣传活动。二是积极组织参与省档案学会第27次档案学术论文评选活动，扎实做好了湖南省档案学会“档案与扶贫”的征文活动，上报3篇征文分别荣获省一等奖、二等奖、三等奖，县档案馆也获得优秀组织奖

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算编制工作不够细化；内部机构的预算管理意识，预算编制的相关制度和要求尚待加强，编制范围不够全面；预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待提高。

2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够精准。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善 “三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体管理支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标表。

      2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

附件1：永兴县档案馆2019年部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件2：永兴县档案馆2019年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc