根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号），我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我单位部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

根据《中共永兴县委办公室永兴县人民政府办公室关于印发（永兴县人民机构改革实施方案）的通知》(永办发【2020】4号)，设立永兴县档案馆，为中共永兴县委办公室所属副科级公益一类事业单位, 主要职责如下：

1、接收、保管县级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

2、接收、保管有关永兴历史档案，征集散存在社会的珍贵档案资料，征集永兴籍名人档案资料，收集散失在县外的档案资料。

3、收集、整理、保管和利用本县主要政务活动、外事接待和重大突发事件形成照片、录音、录像等档案。

4、依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，提供档案信息查阅服务。

5、负责馆藏档案资源数字化、信息化建设工作，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具。

6、负责馆藏档案的实体安全和信息安全，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护工作。

7、承担县委办公室交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县档案馆为永兴县委办的所属副科级公益一类事业单位（但尚未纳入永兴县委办综合部门预算，属一级预算单位财务独立核算），负责全县档案管理事务。根据上述职责，设立4个内设机构，即：综合股、档案保管利用股、档案编研展览股、科技信息股，均为副股级。

人员核定编制数13名，其中事业编制中全额拨款编制人员13名。年末单位实有在职人员12名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算137.57万元，实际支出142.59万元，其中：人员经费133.64万元，主要包括：工资福利支出130.46万元（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费8.95万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员慰问费）3.18万元。

（二）项目支出情况

2020年度财政拨款项目支出预算60万元，实际支出764.84万元（含合并账套基建以前年度支出683.70万元），其中：

1、档案馆运行支出23.63万元:主要用于档案馆日常运行、档案抢救保护、专项档案、土地确权登记档案管理、档案目录数字化等支出）。

2、档案馆前期项目经费及装饰工程57.51万元:主要用于支付新档案馆建设工程以前年度欠款

3、档案馆合并基建账套支出683.7万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、资本经营预算支出情况

无

五、保险基金预算支出情况

无

六、整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我处编制13名，在职人数为12人，在职人数控制率92.31%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算197.57万元，其中：财政拨款收入197.57万元；上级补助收入0万元；纳入预算管理的非税收入0万元；上年结转0万元。

2020年度支出预算197.57万元，其中：基本支出预算137.57万元；项目支出预算60万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为0.27万元，2019年度“三公经费”预算为2.15万元。“三公经费”支出预算比上年下降7.22倍。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入1195.61万元，其中财政拨款（含合并基建账套779.2万元）977.75万元，上年结转217.86万元。预算总支出907.43万元（含合并基建账套683.7万元）, 其中基本支出142.59万元、项目支出764.84万元，结余288.18万元。

2020年我单位楼堂馆所未新建设，只有支付以前工程欠款57、51万元以及在本年度合并了基建账套收支数（收入779.2万元，支出683.7万元）。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算197.57万元，实际支出907.43万元（含合并账套基建以前年度支出683.70万元），预算执行率113.24 %。其中，预算安排公用经费13.2万元，公用经费实际支出8.95万元，控制率67.80 %。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数0.27万元，实际支出0.26万元，控制率96.3%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

2020年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市档案工作会议精神，在永兴县委、县政府的正确领导和上级档案部门的精心指导下，紧紧围绕中心工作，坚持“三个体系”建设，夯实业务，强化服务，始终把“科学规划，聚焦细节”作为开展实际工作的宗旨。在档案馆内部管理、档案管理工作开展标准化建设，不盲目追求工作进度、工作成绩，始终把工作质量放在第一位，为全县经济社会发展发挥了重要作用。

一、夯实基础，提高业务服务水平

1、强化库房安全管理。完善了《档案保密制度》《档案库房安全管理制度》《永兴县档案馆消防安全工作制度》，档案库房及档案目录室进行了大清理，把目录室九十年代的木制目录换成了铁制专业目录柜，在库房新增3台除湿机、1台碎纸机，新增11组密集架（可容纳9000余盒档案），并定期检查视频监控、红

线自动报警、供电线路及其他专用设施设备的运行情况，实时监测控制库房区域的温湿度情况，确保了8万余卷册馆藏档案的安全。

2、加大实施档案数字化。投入专项经费，加快馆藏档案的全文扫描和目录输入工作，一是加大力度投入专项经费，加快馆藏档案的全文扫描和目录输入工作，推进存量与增量档案的数字化，确保完成档案数字化200万页的目标任务。督促县内各立档单位在文书档案归档时电子档案目录同时归档。

3、有序开展档案接收工作。接收土地确权档案12696盒，接收县委、城南污水处理厂、610办等单位357盒，共接收13053盒文书档案；接收郴汽集团、郴电国际、盐业公司、电信公司、移动公司等人事档案852盒，热情地接待社会各界人民群众800余人次，调阅档案1000余卷。调阅档案为马田镇巷口下源征地村民解决了湿地农民购买养老保险。

4、加强档案业务指导。机构改革后，档案业务指导等行政职能划入档案局，但我馆充分发挥自己多年的业务沉淀，积极参与全县的档案规范化整理，业务指导了民营企业雄风有限责任公司、巡查办等单位档案，参与县里国有企业退休人员个人档案、污染源普查档案、土地确权登记档案业务指导，目前指导玉霞档案服务部标准化整理6个单位档案500余盒。

二、助力扶贫，强化脱贫组织保障

一是选派优秀年轻干部到南湾村驻村，协助南湾村领导班子建设，深入一线宣传党和国家扶贫政策，扎实开展工作。二是坚持党的领导，坚持抓党建促脱贫攻坚，单位一把手定期听取驻村领导干部工作汇报，积极主动与乡镇、村干部对接，探讨研究扶贫方案，定期深入南湾村走访，跟踪落实贫困户的基本生活保障。三是督促单位结对帮扶责任人走访帮扶对象，扶贫扶智相结合，帮助贫困户转变观念、增强发展意识，组织动员创业增收、脱贫致富。

三、抓好党建，有序推进党建工作

1、力抓好党支部建设工作，增强支部的凝聚力。一是顺利完成支部换届选举工作;二是加强团结、协调和沟通;三是不断完善党支部工作机制。一年来，党支部严格实行支部议事决策制度、民主评议党员制度、党员联系服务群众制度、重大事项报告制度、诫勉谈话制度、党员积分制度等，按时收缴党费，坚持“三会一课”制度，发展党员1名，协助馆领导抓好精准扶贫、文明劝导、档案安全、综治、土地确权档案接收等工作，有力地促进了支部各项工作的开展。

2、扎实开展主题教育，切实改进思想和工作作风。一是组织党员到社区报到，参加疫情防控“四包”活动，（每人15户，包楼栋、包单元、包住户、包门面。捐款100元/人投入疫情防控）。二是组织党员开展庆“七.一”活动，寻初心、守初心、践初心，重走长征路，参观资兴流华镇第一届苏维埃政权旧址，重温入党誓词。三是参加县委宣传部组织的“学用新思想 建功新时代”理论竞赛活动。四是开展“支部联百户”活动，全年联系七甲乡陈国英家庭、朱桂朵家庭慰问4次，总计慰问金4000元。。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算编制工作不够细化；内部机构的预算管理意识，预算编制的相关制度和要求尚待加强，编制范围不够全面；预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待提高。

2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

3、相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够精准。

4、预算前瞻性不够，预算时对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善 “三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表