根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了综合评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担重点建设项目有关事务性工作。为申报省、市重点建设项目和确定县重点建设项目提供论证服务。为全县重点项目征集、编制提供相关服务。采集和报告重点项目建设数据和信息。开展重点项目建设成果及使用情况评价。

2.跟进了解重点建设项目资金筹措和使用、征地拆迁进度、建设进度、施工组织、工程进度、安全文明生产以及重点项目建设责任落实等情况，为县发改局协调解决重点建设项目重大具体问题和调度项目进度提供服务。

3.收集整理国家、省、市经济社会发展和重点建设项目相关政策及信息，为全县重点建设项目有关决策提供咨询服务。

（二）机构设置及人员情况。内设综合股、项目服务股。无二级机构。核定全额事业编制数5名，现有在职人员5名，无离退休人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年财政拨款基本支出预算62.49 万元，实际支出 58.91万元，其中：人员经费 52 万元，公用经费6.91 万元。

（二）项目支出情况

2019年项目支出预算12.6万元，实际支出 8.14 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日，核定编制数5名，其中事业编制中全额拨款编制人员5名，实有在职人员5名，在职人员控制率为100%。

2019年“三公经费”预算为0.5 万元，2018年度“三公经费”预算为 0.5万元。“三公经费”预算与上年持平。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2019年度部门预算的通知》（永财预函〔2019〕26号），批复我单位2019年收支预算数为75.09万元。

2019年度，实际完成收入 99.37 万元，为预算数132 %；实际整体支出67.05万元，为预算数的89%；本年结余32.32万元。

2019年度，我单位未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2019年，公用经费实际支出6.91万元，预算为10.23万元，控制率为70 %。

2019年，“三公经费”实际支出0.25 万元，预算为0.5万元，控制率为50 %。

2019年，政府采购实实际支出0万元，预算为0万元，执行率为0 %。

2019年，我单位认真贯彻落实省、市、县关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关精神，进一步完善报销、采购、支出管理、资产管理等财务制度，并严格执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

同时，我单位按照要求在规定时限，在县政府门户网公开了部门预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

（三）职责履行情况

今年来，在县委、县政府的正确领导下，重点项目建设围绕“一个目标、两让理念、四大战略、四大重点、五个永兴”发展思路和目标，推进“在建项目抓进度、新建项目抓开工、完工项目抓投产”，取得了良好成效，有力促进了经济社会高质量发展。2019年，全县实施重点项目70个，计划总投资375亿元，年度计划投资109亿元，截至12月底累计完成投资122.5亿元，占年度计划的112.4%。其中长鹿、腾驰2个项目列为省重点项目和省“五个100”重大产业项目，享受了用地指标单列等优惠政策；融源、晶讯光电二期、鹏琨、农村综合服务平台、龙山路小学、城南污水处理厂、金业、长隆、建勋、五环文体广场等项目已建成或投产，有力促进了全县经济社会发展。

四、存在的问题和建议

综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出、项目支出较上年大幅增长，而预算收入较上年下降不少，保正常运转压力大，建议增加我单位公共预算拨款收入。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本所“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定时限，在县政府门户网公开本次绩效自评结果，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无。

附件：1.2019年度部门整体支出绩效评价指标表

          2.2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2019年部门整体支出绩效评价指标表.doc

2019年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc