根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕8号）文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分93分。

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担重点建设项目有关事务性工作。为申报省、市重点建设项目和确定县重点建设项目提供论证服务。为全县重点项目征集、编制提供相关服务。采集和报告重点项目建设数据和信息。开展重点项目建设成果及使用情况评价。

2.跟进了解重点建设项目资金筹措和使用、征地拆迁进度、建设进度、施工组织、工程进度、安全文明生产以及重点项目建设责任落实等情况，为县发改局协调解决重点建设项目重大具体问题和调度项目进度提供服务。

3.收集整理国家、省、市经济社会发展和重点建设项目相关政策及信息，为全县重点建设项目有关决策提供咨询服务。

（二）机构设置及人员情况。内设综合股、项目服务股。无二级机构。核定全额事业编制数5名，现有在职人员5名，无离退休人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年财政拨款基本支出预算59.94万元，实际支出71.73万元，其中：人员经费49.71万元，公用经费10.23 万元。

（二）项目支出情况

2020年项目支出预算10.3万元，实际支出24.85 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日，核定编制数5名，其中事业编制中全额拨款编制人员5名，实有在职人员5名，在职人员控制率为100%。

2020年“三公经费”预算为0.35 万元，2019年度“三公经费”预算为 0.5万元。“三公经费”预算比上年降低30%。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2020年度部门预算的通知》（永财预函〔2020〕38号），批复我单位2020年收支预算数为70.24万元。

2020年度，实际完成收入 73.48万元，为预算数104.61 %；实际整体支出96.58万元，为预算数的137.5%。

2020年度，我单位未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，公用经费实际支出15.7万元，预算为10.3万元，控制率为152.42 %。

2020年，“三公经费”实际支出0.4万元，预算为0.35万元，控制率为114.28 %。

2020年，政府采购实实际支出0万元，预算为0万元，执行率为0 %。

2020年，我单位认真贯彻落实省、市、县关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关精神，进一步完善报销、采购、支出管理、资产管理等财务制度，并严格执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

同时，我单位按照要求在规定时限，在县政府门户网公开了部门预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

（三）职责履行情况

2020年，我县实施重点项目72个，计划总投资420亿元，年度计划投资135亿元，单个投资过亿元的项目65个。长鹿、腾驰2个项目列为省重点项目，一中南校区、七甲风电场等25个项目列为市重点项目。自2月底启动复工复产工作以来，全县重点项目抢时间，赶进度，有序推进。全年累计完成投资  173.3亿元，占年度计划的128.4%。其中汇诚材料、正和通二期、文郡中学等一批新建项目全面开工建设；腾驰环保、一中南校区、七甲风电场等一批在建项目快速推进；金业环保、长隆环保、众兴环保、恒鑫墙体材料、龙山家居建材广场、采煤沉陷区忠和片区避险安置等一大批项目建成并投入运营；长鹿国际生态旅游度假区项目（一期）“十·一”实现开园试营业。

四、存在的问题和建议

综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出、项目支出较上年大幅增长，而预算收入较上年下降不少，保正常运转压力大，建议增加我单位公共预算拨款收入。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本所“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定时限，在县政府门户网公开本次绩效自评结果，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无。

附件：1.2020年度部门整体支出绩效评价指标表

2.2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表